Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192440305 | Staviner, s.r.o. Horná 1073/1, 022 01 Čadca |
52311279 | odstránenie havarijného stavu prečerpávacej stanice kanalizačnej prípojky | 27046,87 vrátane DPH |
60/2024-2.10.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 1192440304 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 9/2024 | 103,90 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 1192440303 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 402,54 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 1192440302 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 152,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 6/2024/SPO-2.9.2024 | 16.10.2024 | 28.10.2024 | 11.11.2024 |
| 1192440301 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,64 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 15.10.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 17.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 1192440300 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely kompenzácie | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 15.10.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | |
| 1192440299 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 9/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 1192440298 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | posúdenie technického stavu výpočtovej techniky | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.436/OI/2019-3.12.2020 | 56/2024-24.9.2024 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 11.11.2024 |
| 1192440297 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumnetov-poplatok, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa: 12.9.2024 | 93,00 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 53/2024-12.9.2024 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 |
| 1192440296 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštových priečinkov za 9/2024 | 214,20 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440294 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 09.10.2024 | 28.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440293 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 14.6.2024-27.9.2024 | 909,36 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 09.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440292 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 9/2024 | 0,96 bez DPH |
08.10.2024 | 15.10.2024 | 8.11.2024 | ||
| 1192440291 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 9/2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.09.2024 zo dňa 10.09.2024 | 08.10.2024 | x | 8.11.2024 | |
| 1192440290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 9/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440289 | Peter Kajánek č.79, 023 57 Podvysoká |
34930001 | výmena vchodových dverí v budove ÚPSVR Čadca | 6760,59 bez DPH |
58/2024-30.9.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440288 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 9/2024 | 359,84 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440287 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 9/2024 | 1494,46 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440286 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 9/2024 | 1985,90 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440285 | PELSTA, s.r.o. A.Hlinku 921, 022 01 Čadca |
46589198 | výmena plynového kotla v budove ÚPSVR Čadca | 20478,72 vrátane DPH |
55/2024-23.9.2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440284 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 9/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 07.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440283 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 437,84 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440282 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty (dobropis) | -1,30 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.10.2024 | 8.11.2024 | ||
| 1192440281 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom 10/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440280 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 3.Q.2024 | 139,10 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440279 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 10/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440278 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny 10/2024 | 68,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 22.10.2024 | |
| 1192440277 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny 10/2024 | 143,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 22.10.2024 | |
| 1192440276 | BESKO VM, s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratislava |
47592460 | WC PANDA IDOL | 115,00 vrátane DPH |
59/2024-30.9.2024 | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 22.10.2024 | |
| 1192440275 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,64 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 01.10.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 01.10.2024 | 22.10.2024 | |
| 1192440274 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 5,47 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 24.09.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 25.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1192440273 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,60 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 24.09.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 25.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1192440272 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 182,86 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 18.09.2024 | 25.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1192440271 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 08/2024 (dobropis) | -3,32 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 13.09.2024 | 25.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440270 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 8/2024 | 99,88 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 13.09.2024 | 18.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440269 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 8/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 13.09.2024 | 18.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440268 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 8/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440267 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov 8/2024 | 170,90 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440266 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo, voda za 3.Q.2024 | 3237,34 vrátane DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440265 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 1188,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 46/2024-19.8.2024 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 |