Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192440375 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 36,48 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 30.12.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:31.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440374 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,60 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 30.12.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:31.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440373 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju | 0,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 27.12.2024 | x | 7.1.2025 | |
| 1192440372 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 61,20 vrátane DPH |
76/2024-19.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440371 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 11/2024 | 295,38 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440370 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1998,00 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 73/2024-2.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 7.1.2025 |
| 1192440369 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 5,14 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2018/ÚPSVR Čadca-9.3.2018, Zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 19.12.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 20.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440368 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440367 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 1254,12 vrátane DPH |
75/2024-17.12.2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440366 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440365 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 11/2024 (dobropis) | -3,10 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 16.12.2024 | 27.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440364 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 11/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 13.12..2024 | 17.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440363 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 11/2024 | 225,80 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440362 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Čadca Pribinova 1294/3, 022 01 Čadca |
00416053 | školenie -prvá predlekárska pomoc zamestnancov ÚPSVaR Čadca | 150,00 bez DPH |
71/2024-21.11.2024 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440361 | Múdry preklad s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
35913142 | tlmočenie posunkovej reči | 228,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.248/SE/2023-24.6.2024 | 12/2024/SPO-25.10.2024 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 7.1.2025 |
| 1192440360 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 807,02 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 72/2024-2.12.2024 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 7.1.2025 |
| 1192440359 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 09.12.2024 | 19.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440358 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo, voda za 4.Q.2024 | 3237,34 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440357 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 11/2024 | 2284,33 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440356 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,64 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 06.12.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 06.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440355 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 11/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440354 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 12/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 06.12.2024 | 11.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440353 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v 11/2024 | 0,80 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440352 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 11/2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.11.2024 zo dňa 11.11.2024 | 05.12.2024 | x | 7.1.2025 | |
| 1192440351 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 11/2024 | 347,23 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440350 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 11/2024 | 1738,91 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440349 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 190,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 8/2024/SPO-12.9.2024 | 04.12.2024 | 10.12.2024 | 7.1.2025 |
| 1192440348 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 304,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 10/2024/SPO-10.10.2024 | 04.12.2024 | 10.12.2024 | 7.1.2025 |
| 1192440347 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 266,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 7/2024/SPO-5.9.2024 | 04.12.2024 | 10.12.2024 | 7.1.2025 |
| 1192440346 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 380,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 9/2024/SPO-25.9.2024 | 04.12.2024 | 10.12.2024 | 7.1.2025 |
| 1192440345 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 12/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440344 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 294,86 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440343 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,60 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 03.12.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 03.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440342 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 11/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440341 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | prenájom + sanitácia dávkovačov vody | 131,76 vrátane DPH |
42/2024-31.7.2024 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1192440340 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektrickej energie za 12/2024 | 68,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 13.12.2024 | |
| 1192440339 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektrickej energie 12/2024 | 143,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 13.12.2024 | |
| 1192440338 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena núdzového osvetlenia | 507,70 vrátane DPH |
38/2024-9.7.2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
| 1192440337 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS za obdobie: 20.11.2024-19.11.2025 | 201,60 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 63/2024-14.10.2024 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | 13.12.2024 |
| 1192440336 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 10/2024 | 224,90 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | 13.12.2024 |