Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2023 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 11.1.2024 | |
| 1192440001 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju | 0,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 03.01.2024 | x | 11.1.2024 | |
| 1192440009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 12/2023 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.12.2023 zo dňa 8.12.2023 | 04.01.2024 | x | 7.2.2024 | |
| 1192440005 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 11.1.2024 | |
| 1192440004 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 11.1.2024 | |
| 1192440003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 62,86 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.01.2024 | 05.01.2024 | 11.1.2024 | |
| 1192440008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za obdobie: 1.1.2023-31.12.2023 | 82,24 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 05.01.2024 | 11.01.2024 | 7.2.2024 | |
| 1192440007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za obdobie: 1.1.2023-31.12.2023 | 613,21 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 05.01.2024 | 11.01.2024 | 7.2.2024 | |
| 1192440015 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 08.01.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
| 1192440013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2023 | 1,92 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 7.2.2024 | |
| 1192440012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 12/2023 | 435,56 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 7.2.2024 | |
| 1192440012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 12/2023 | 435,56 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 7.2.2024 | |
| 1192440011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 12/2023 | 1735,32 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 7.2.2024 | |
| 1192440010 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 12/2023 | 2733,53 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 7.2.2024 | |
| 1192440016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2023 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1192440019 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 11.01.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440018 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 4.Q:2023 | 144,95 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1192440017 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 1/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1192440022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov 12/2023 | 123,60 bez DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.01.2024 | 22.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440021 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 12/2023 (dobropis) | -5,94 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 12.01.2024 | 23.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440025 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 15.01.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440024 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 12/2023 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 15.01.2024 | 22.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440026 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 5-12/2023 (dobropis) | -10223,74 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 16.01.2024 | 05.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440027 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 100,10 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 18.01.2024 | 22.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440028 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo 12/2023 | 540,12 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440033 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom 2/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440032 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 2/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440031 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny | 143,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440030 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny 2/2024 | 68,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440035 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 05.02.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440034 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 05.02.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440037 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 278,02 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440046 | Stanislav Hlubina Horelica 498, 022 01 Čadca |
44396015 | vystavenie krycieho listu rozpočtu "Oprava sociálnych zariadení v budove ÚPSVR Čadca" | 120,00 bez DPH |
1/2024-17.1.2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440045 | Stanislav Hlubina Horelica 498, 022 01 Čadca |
44396015 | vystavenie krycieho listu rozpočtu "Výmena kotla v budove ÚPSVR Čadca" | 120,00 bez DPH |
2/2024-17.1.2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440044 | Stanislav Hlubina Horelica 498, 022 01 Čadca |
44396015 | vystavenie krycieho listu rozpočtu "Výmena vchodových dverí v budove ÚPSVR Čadca" | 120,00 bez DPH |
3/2024-17.1.2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440043 | Stanislav Hlubina Horelica 498, 022 01 Čadca |
44396015 | vystavenie krycieho listu rozpočtu "Výmena podlahy v budove ÚPSVR Čadca" | 120,00 bez DPH |
4/2024-17.1.2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky 1/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 1/2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.01.2024 zo dňa 10.01.2024 | 07.02.2024 | x | 14.2.2024 | |
| 1192440040 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 1/2024 | 365,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 |