Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540046 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 07.02.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:10.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 2/2025 | 116,05 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 1/2025 | 115,07 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2024 | 112,66 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1192540018 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 28.9.2024-31.12.2024 | 822,98 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540017 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 15.6.2024-31.12.2024 | 1604,22 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540001 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 | inzercia | 120,00 vrátane DPH |
74/2024-10.12.2024 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1192540087 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 2/2025 | 441,49 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.03.2025 | 28.03.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540070 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 3/2025 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540058 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 1/2025 | 433,99 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 18.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540040 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 2/2025 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540035 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 12/2024 | 366,16 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540022 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 01/2025 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540015 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 4.Q.2024 | 89,05 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1182540086 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | poplatok za odpad - rok 2025 | 202,50 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 19.03.2025 | 27.03.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540085 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom nebytových priestorov, teplo, voda za 1.Q.2025 | 3278,61 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 19.03.2025 | 28.03.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540075 | MEDREX, spol. s.r.o. Hviezdoslavova 2102, 022 01 Čadca |
36442216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 236,98 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 07.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540034 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 21.01.2025 | 20.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540079 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 2/2025 | 367,14 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540068 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 3/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540067 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 3/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540064 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 3/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1192540054 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 1/2025 | 596,59 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540039 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 2/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540038 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 2/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540036 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 2/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540031 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.5.2024-31.12.2024 (preplatok) | -5173,23 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 16.01.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1192540009 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 1/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 1/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 1/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540050 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | vložka do dverí - 3ks | 87,00 vrátane DPH |
09/2025-13.2.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540080 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob | 95,33 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 11/2025-27.2.2025 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 |
| 1192540051 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 97,79 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 01/2025-8.1.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 |
| 1192540065 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2025 | 27.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540045 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 1/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 06.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.01.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1192540057 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 659,71 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 06/2025-6.2.2025 | 18.,02.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 |
| 1192540056 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 96,73 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 07/2025-12.2.2025 | 18.,02.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 |
| 1192540020 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 377,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 02/2025-9.1.2025 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 |
| 1192540019 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, výmena oleja do služobného motorového vozidla | 115,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 03/2025-9.1.2025 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 |