Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182540086 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | poplatok za odpad - rok 2025 | 202,50 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 19.03.2025 | 27.03.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540085 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom nebytových priestorov, teplo, voda za 1.Q.2025 | 3278,61 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 19.03.2025 | 28.03.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540087 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 2/2025 | 441,49 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.03.2025 | 28.03.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540070 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 3/2025 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540058 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 1/2025 | 433,99 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 18.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540040 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 2/2025 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540035 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 12/2024 | 366,16 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540022 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 01/2025 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540015 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 4.Q.2024 | 89,05 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540084 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 157,16 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540066 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 301,67 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540055 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 208,39 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540037 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 301,64 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.02.2025 | 10.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 31,63 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 20.01.2025 | 24.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 1192540005 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 236,30 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540063 | Elmap Elektro Podzávoz 2888, 022 01 Čadca |
33915270 | Rychlovarné kanvice, filtre do vysávača | 135,00 vrátane DPH |
10/2025-26.2.2025 | 26.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540079 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 2/2025 | 367,14 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540068 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 3/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540067 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 3/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540064 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 3/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1192540054 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 1/2025 | 596,59 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540039 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 2/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540038 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 2/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540036 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 2/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540031 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.5.2024-31.12.2024 (preplatok) | -5173,23 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 16.01.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1192540009 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 1/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 1/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 1/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 2/2025 | 116,05 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 1/2025 | 115,07 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2024 | 112,66 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1192540098 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 03.04.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 22.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 33,79 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 26.03.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 28.03.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540083 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,69 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 17.03.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 19.03.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540077 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,74 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 12.03.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540073 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 07.03.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:07.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540062 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 87,82 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 27.02.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:28.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540061 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,69 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 25.02.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:25.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540047 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,74 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 11.02.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:12.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540046 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 07.02.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:10.02.2025 | 5.3.2025 |