Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042140027   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 12/2020  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    21.01.2021  26.01.2021  10.8.2022 
1042140027   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 12/2020  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    21.01.2021  26.01.2021  6.6.2022 
1042140026   MUDr.Boráros Vojtech-BORAS
929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1
45899363  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.01.2021  04.02.2021  10.8.2022 
1042140026   MUDr.Boráros Vojtech-BORAS
929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1
45899363  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.01.2021  04.02.2021  6.6.2022 
1042140025   MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o.
929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36
36237639  zdravotné výkony  146,37 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    18.01.2021  04.02.2021  10.8.2022 
1042140025   MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o.
929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36
36237639  zdravotné výkony  146,37 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    18.01.2021  04.02.2021  6.6.2022 
1042140024   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1342,45 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    18.01.2021  26.01.2021  10.8.2022 
1042140024   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1342,45 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    18.01.2021  26.01.2021  6.6.2022 
1042140023   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020  828,79 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    15.01.2021  20.01.2021  10.8.2022 
1042140023   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020  828,79 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    15.01.2021  20.01.2021  6.6.2022 
1042140022   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 12/2020+zrážky  95,58 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    14.01.2021  20.01.2021  10.8.2022 
1042140022   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 12/2020+zrážky  95,58 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    14.01.2021  20.01.2021  6.6.2022 
1042140021   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,40 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    14.01.2021  20.01.2021  10.8.2022 
1042140021   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,40 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    14.01.2021  20.01.2021  6.6.2022 
1042140019   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  10.8.2022 
1042140019   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  6.6.2022 
1042140018   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  10.8.2022 
1042140018   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  6.6.2022 
1042140017   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  10.8.2022 
1042140017   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  6.6.2022 
1042140016   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internet/prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  10.8.2022 
1042140016   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internet/prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  6.6.2022 
1042140015   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 12.2020  1607,03 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  10.8.2022 
1042140015   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 12.2020  1607,03 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021  6.6.2022 
1042140013   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    12.01.2021  29.01.2021  10.8.2022 
1042140013   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    12.01.2021  29.01.2021  6.6.2022 
1042140012   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 12/2020+údržba sl.OMV  167,77 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    11.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140012   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 12/2020+údržba sl.OMV  167,77 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    11.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140011   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140011   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140010   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,87 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140010   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,87 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140009   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  SA-vyúčt.spotreby el.energie 15.10-31.12.2020  198,81 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140009   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  SA-vyúčt.spotreby el.energie 15.10-31.12.2020  198,81 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140008   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 12.2020  304,04 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140008   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 12.2020  304,04 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140007   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  VM-vyúčt.spotreby el.energie 15.10-31.12.2020  241,40 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140007   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  VM-vyúčt.spotreby el.energie 15.10-31.12.2020  241,40 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042140006   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 12.2020  1241,35 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  10.8.2022 
1042140006   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 12.2020  1241,35 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
<< < | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť