Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042040369 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.11.2020 | 19.11.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042240127 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody+stočné za 04/2022+zr.voda 2021/2022 | 334,87 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.05.2022 | 18.05.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042140224 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 08/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 06.09.2021 | 09.09.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040353 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 19.10.2020 | 19.11.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042240126 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 3/2022 + 3x výjazd | 648,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 10.05.2022 | 18.05.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042140223 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
33/OE/2021 | 03.09.2021 | 09.09.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040368 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | frankovací stroj IS-440 SK | 3720,00 vrátane DPH |
47/OE/2020 | 04.11.2020 | 19.11.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042240125 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 04/2022 | 703,56 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042140222 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.09.2021 | 09.09.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040373 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,84 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042240120 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a servis sl.OMV | 1179,62 vrátane DPH |
05.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | ||
| 1042140220 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava údržba sl.OMV | 268,82 vrátane DPH |
34/OE/2021 | 26.08.2021 | 09.09.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040372 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042240113 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,72 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 05.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042140218 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 08/2021+údržba sl.OMV | 333,17 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.08.2021 | 30.08.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040371 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 10/2020 | 93,66 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042240112 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 04/2022 | 532,52 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042140217 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 07/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.08.2021 | 18.08.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040370 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,84 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 05.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042240111 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 19.04-30.04/2022 | 1384,72 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2022-západ z 14.04.2022,ÚstrediePSVR BA | 04.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042140216 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1571,40 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.08.2021 | 18.08.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040367 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042240110 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 01.04-17.04/2022 | 2002,76 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 04.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042140213 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 07.2021 | 915,29 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.08.2021 | 18.08.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040366 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
44/OE/2020 | 03.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042240108 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042140211 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 07/2021 | 21,41 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.08.2021 | 18.08.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040365 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19- teplomer ( 1 ks ) + certifikát | 52,75 vrátane DPH |
50/OE/2020 | 02.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042240124 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042140204 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040352 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 28.05.2004 | 05.11.2020 | 6.6.2022 | ||
| 1042240123 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042140210 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 07/2021 | 447,95 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040351 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 16.10.2020 | 05.11.2020 | 6.6.2022 | ||
| 1042240122 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,84 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042140209 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040363 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-zrážkové vody za III.Q/2020 | 61,15 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042240101 | MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o. 929 01 Kútniky,Toboréte 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 26.04.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042140208 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,45 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040364 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19- teplomer (3 ks ) + certifikát | 158,25 vrátane DPH |
49/OE/2020 | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 6.6.2022 |