![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040314 | MUDr.Matica Eduard, EDMA-MED sro 930 28 Okoč,Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.09.2020 | 24.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040314 | MUDr.Matica Eduard, EDMA-MED sro 930 28 Okoč,Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.09.2020 | 24.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040318 | Zuzana Orbán-Agentúra dom.ošetr.služieb 930 12 Ohrady č.800 |
42164583 | COVID-19-testovanie zamest. ( 108 osôb ) | 540,00 vrátane DPH |
40/OE/2020 | 11.09.2020 | 18.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040318 | Zuzana Orbán-Agentúra dom.ošetr.služieb 930 12 Ohrady č.800 |
42164583 | COVID-19-testovanie zamest. ( 108 osôb ) | 540,00 vrátane DPH |
40/OE/2020 | 11.09.2020 | 18.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040309 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 08.2020 | 930,01 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040310 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040311 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040312 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040313 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040308 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040305 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,80 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040306 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040304 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 08.2020,stoč. | 18,06 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040303 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 08.2020 | 679,64 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040302 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 08.2020 | 251,29 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040309 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 08.2020 | 930,01 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040310 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040311 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040312 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040313 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040308 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040305 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,80 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040306 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040304 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 08.2020,stoč. | 18,06 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040303 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 08.2020 | 679,64 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040302 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 08.2020 | 251,29 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040301 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 08/2020 | 391,29 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.09.2020 | 17.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040300 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,84 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.09.2020 | 17.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040301 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 08/2020 | 391,29 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.09.2020 | 17.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040300 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,84 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.09.2020 | 17.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040299 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov / výjazdy ( 6x ) | 564,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 07.09.2020 | 17.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040299 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov / výjazdy ( 6x ) | 564,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 07.09.2020 | 17.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040298 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 08.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.09.2020 | 17.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040297 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-opr.komumikácie medzi EZS a PCO | 124,80 vrátane DPH |
38/OE/2020 | 04.09.2020 | 17.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040298 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 08.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.09.2020 | 17.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040297 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-opr.komumikácie medzi EZS a PCO | 124,80 vrátane DPH |
38/OE/2020 | 04.09.2020 | 17.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040294 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 03.09.2020 | 24.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040296 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.09.2020 | 08.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040295 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
35/OE/2020 | 03.09.2020 | 08.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040294 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 03.09.2020 | 24.09.2020 | 6.6.2022 |