Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042240019 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1456,95 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 17.01.2022 | 20.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240016 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 2021 | 3371,59 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 13.01.2022 | 20.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240015 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 97,91 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240014 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,04 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240008 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2021+údržba sl.oMV | 538,01 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240012 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240010 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240009 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240007 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 12/2021 | 668,34 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240006 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 12/2021 | 2280,24 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240005 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-vyúčtovanie spotreby el.energie 10-12/2021 | 829,54 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240004 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-vyúčtovanie spotreby el.energie 10-12/2021 | 713,06 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240002 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 12/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019 z 15.01.2020 ,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240001 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 12/2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 05.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042140044 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
02/OE/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
| 1042140044 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
02/OE/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040152 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | hygienický materiál ( toal.papier,mydlo) | 262,56 vrátane DPH |
04/OE/2020 a 11/OE/2020 | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040152 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | hygienický materiál ( toal.papier,mydlo) | 262,56 vrátane DPH |
04/OE/2020 a 11/OE/2020 | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042140045 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 3x ) | 90,00 vrátane DPH |
09/OE/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
| 1042140045 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 3x ) | 90,00 vrátane DPH |
09/OE/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040025 | ObÚ Vrakúň 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
00305821 | preprava utečencov / Medzilaborce 13.01.2020 | 550,00 vrátane DPH |
1/2020/OSVaR | 17.01.2020 | 24.01.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040025 | ObÚ Vrakúň 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
00305821 | preprava utečencov / Medzilaborce 13.01.2020 | 550,00 vrátane DPH |
1/2020/OSVaR | 17.01.2020 | 24.01.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040066 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
1/OE/2020 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040066 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
1/OE/2020 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042140034 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
1/OE/2021 | 02.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
| 1042140034 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
1/OE/2021 | 02.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042240040 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | toaletný papier 720ks | 259,20 vrátane DPH |
1/OE/2022 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240040 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | toaletný papier 720ks | 259,20 vrátane DPH |
1/OE/2022 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240048 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | toaletný papier 720ks | 259,20 vrátane DPH |
1/OE/2022 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
| 1042240165 | Inštitút osobnostného rozvoja, s r.o. 921 01 Piešťany,E.F.Scherera 16/4801 |
46300554 | SPO-terapeutické pomôcky/karty | 33,30 vrátane DPH |
1/OSVR/2022 | 23.06.2022 | 29.06.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240165 | Inštitút osobnostného rozvoja, s r.o. 921 01 Piešťany,E.F.Scherera 16/4801 |
46300554 | SPO-terapeutické pomôcky/karty | 33,30 vrátane DPH |
1/OSVR/2022 | 23.06.2022 | 29.06.2022 | 11.7.2022 | |
| 1042040117 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/spray,antb.obrúsky | 490,00 vrátane DPH |
10/OE/2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040117 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/spray,antb.obrúsky | 490,00 vrátane DPH |
10/OE/2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042140065 | NEXA s.r.o. 921 41 Piešťany,Sasinkova 9 |
36239798 | germicídne žiariče / 3ks | 1197,65 vrátane DPH |
10/OE/2021 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 10.8.2022 | |
| 1042140065 | NEXA s.r.o. 921 41 Piešťany,Sasinkova 9 |
36239798 | germicídne žiariče / 3ks | 1197,65 vrátane DPH |
10/OE/2021 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042240102 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KV-servis+oprava sl.OMV | 1004,99 vrátane DPH |
10/OE/2022 | 26.04.2022 | 03.05.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240102 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KV-servis+oprava sl.OMV | 1004,99 vrátane DPH |
10/OE/2022 | 26.04.2022 | 03.05.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042140094 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
11/OE/2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
| 1042140094 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
11/OE/2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040118 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/gél,rúško | 944,10 vrátane DPH |
12/OE/2020 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 10.8.2022 |