Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042140012 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2020+údržba sl.OMV | 167,77 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040170 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 04.2020 | 260,17 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042140008 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 12.2020 | 304,04 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040169 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,72 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042140009 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | SA-vyúčt.spotreby el.energie 15.10-31.12.2020 | 198,81 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040180 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 04.2020 | 18,06 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042140007 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | VM-vyúčt.spotreby el.energie 15.10-31.12.2020 | 241,40 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040166 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,57 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.05.2020 | 15.05.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042140006 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 12.2020 | 1241,35 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040167 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.05.2020 | 15.05.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042140005 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 12.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040168 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042140004 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 12/2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040165 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 04.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 05.05.2020 | 15.05.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042140003 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
53/OE/2020 | 05.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040164 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 48,02 vrátane DPH |
EX 80/2004 | 05.05.2020 | 07.05.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042140002 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 05.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042040163 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
18/OE/2020 | 04.05.2020 | 07.05.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042140011 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042003017 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP | 1497,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 20/04/54O/9 | 10.03.2020 | 24.04.2020 | 6.6.2022 |
| 1042140010 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,87 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042002475 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie" | 10191,50 bez DPH |
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA | 20/04/54O/8 | 23.03.2020 | 07.04.2020 | 6.6.2022 |
| názov sídlo/adresa |
00000000 | bez DPH |
6.6.2022 | ||||||
| 1042040158 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 47,86 vrátane DPH |
EX 92/2004 | 16.04.2020 | 22.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040160 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1707,10 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 17.04.2020 | 22.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040154 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 03.2020 | 23,22 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040155 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 16,72 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 15.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040153 | Banchem , s.r.o. 929 01 Dun.Streda,Rybný trh 332/9 |
36227901 | COVID-19/antb.mydlá ) náplne,rozpraš.) | 219,60 vrátane DPH |
20/OE/2020 | 15.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040148 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-výmena klin.remeňa+servis | 141,74 vrátane DPH |
19/OE/2020 | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040143 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 03.2020 | 1214,59 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040147 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040146 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040145 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040144 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040152 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | hygienický materiál ( toal.papier,mydlo) | 262,56 vrátane DPH |
04/OE/2020 a 11/OE/2020 | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040151 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 03.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040150 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2475,00 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040149 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,00 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040128 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.04.2020 | 15.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040122 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.03.2020 | 15.04.2020 | 6.6.2022 |