![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040021 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 45,45 vrátane DPH |
EX 094/2004 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042040020 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 51,84 vrátane DPH |
EX 394/2007 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042001653 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3931,20 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 13.01.2020 | 09.03.2020 | 10.8.2022 |
1042040016 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 13.01.2020 | 22.01.2020 | 10.8.2022 | |
1042040017 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 12.2019 | 469,82 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2020 | 15.01.2020 | 10.8.2022 | |
1042001653 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3931,20 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 13.01.2020 | 09.03.2020 | 6.6.2022 |
1042040016 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 13.01.2020 | 22.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042040017 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 12.2019 | 469,82 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2020 | 15.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042040014 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.01.2020 | 24.01.2020 | 10.8.2022 | |
1042040015 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 12.2019 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 10.8.2022 | |
1042040014 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.01.2020 | 24.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042040015 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 12.2019 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042040011 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,61 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 10.8.2022 | |
1042040010 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 10.8.2022 | |
1042040012 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 5,44 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 10.8.2022 | |
1042040009 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba+údržba sl.OMV | 400,58 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 10.8.2022 | |
1042040011 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,61 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042040010 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042040012 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 5,44 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042040009 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba+údržba sl.OMV | 400,58 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042040008 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 03.01.2020 | 10.01.2020 | 10.8.2022 | |
1042040007 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov | 30,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 03.01.2020 | 10.01.2020 | 10.8.2022 | |
1042040008 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 03.01.2020 | 10.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042040007 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov | 30,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 03.01.2020 | 10.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042040002 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 02.01.2020 | 24.01.2020 | 10.8.2022 | |
1042040001 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 02.01.2020 | 24.01.2020 | 10.8.2022 | |
1042040005 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.01.2020 | 10.01.2020 | 10.8.2022 | |
1042040002 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 02.01.2020 | 24.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042040001 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 02.01.2020 | 24.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042040005 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.01.2020 | 10.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042001051 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/296 | 19.12.2019 | 12.02.2020 | 10.8.2022 |
1042001051 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/296 | 19.12.2019 | 12.02.2020 | 6.6.2022 |
1042040352 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 28.05.2004 | 05.11.2020 | 10.8.2022 | ||
1042040352 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 28.05.2004 | 05.11.2020 | 6.6.2022 | ||
Ratulovský Július, Dipl.Ing. | 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Šteffeková Darina | 841 02 Bratislava,K.Bendovej 4 36718483 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Ružička Roman | 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. 37849379 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Paliderová Daniela.sro | 821 08 Bratislava,Jégého 19 46293612 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro | 930 10 Dolný Štál 39 36661678 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro | 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 36789801 |
bez DPH |
10.8.2022 |