Faktúry 2023 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042340239   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,76 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    06.10.2023  16.10.2023  7.11.2023 
1042340238   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,36 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    06.10.2023  16.10.2023  7.11.2023 
1042340242   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 09/2023  591,18 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.10.2023  16.10.2023  7.11.2023 
1042340241   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Št.-dodávka el.energie za 09/2023  629,92 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    09.10.2023  16.10.2023  7.11.2023 
1042340237   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Ad.-dodávka el.energie za 09/2023  1838,95 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    05.10.2023  10.10.2023  7.11.2023 
1042340236   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 09/2023  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.10.2023  10.10.2023  7.11.2023 
1042340235   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 09/2023  432,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    05.10.2023  10.10.2023  7.11.2023 
1042340229   MWM CEEnergy Slovakia s.r.o.
821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B
50060872  dodávka plynu  3733,00 
vrátane DPH
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA    02.10.2023  10.10.2023  7.11.2023 
1042340228   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody 13.09.22-20.09.2023  117,59 
vrátane DPH
zmluva:6/OE/2014 USPVR D.Streda    29.09.2023  10.10.2023  7.11.2023 
1042340225   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-diagnostika-akumulátor  336,32 
vrátane DPH
  34/OE/2023  25.09.2023  10.10.2023  7.11.2023 
1042340224   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-diagnostika  132,00 
vrátane DPH
  33/OE/2023  25.09.2023  10.10.2023  7.11.2023 
1042340223   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-oprava a údržba/čelné sklo  355,97 
vrátane DPH
  35/OE/2023  25.09.2023  10.10.2023  7.11.2023 
1042340226   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 07/2023  36,30 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    27.09.2023  05.10.2023  7.11.2023 
1042340221   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 09/2023  206,78 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    21.09.2023  27.09.2023  3.10.2023 
1042340220   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 08/2023  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    18.09.2023  27.09.2023  3.10.2023 
1042340218   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA-poštovné  241,70 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    13.09.2023  27.09.2023  3.10.2023 
1042340213   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,20 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    07.09.2023  27.09.2023  3.10.2023 
1042340209   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 08/2023  432,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    07.09.2023  27.09.2023  3.10.2023 
1042340205   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Št.-dodávka el.energie za 08/2023  660,37 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    06.09.2023  27.09.2023  3.10.2023 
1042340206   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Ad.-dodávka el.energie za 08/2023  1940,38 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    06.09.2023  27.09.2023  3.10.2023 
1042340211   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  132,43 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    07.09.2023  25.09.2023  3.10.2023 
1042340197   MUDr.Holíková Oľga, SALIS s.r.o.
930 16 Vydrany, č.166
53026560  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    24.08.2023  25.09.2023  3.10.2023 
1042340217   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 08/2023  168,30 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    12.09.2023  19.09.2023  3.10.2023 
1042340204   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 08/2023  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    06.09.2023  19.09.2023  3.10.2023 
1042340199   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    31.08.2023  19.09.2023  3.10.2023 
1042340216   FCC Slovensko s.r.o.
900 51 Zohor,Bratislvská 18
31318762  odvoz a zneškodnenie odpadu/majetok  360,00 
vrátane DPH
  32/OE/2023  11.09.2023  14.09.2023  3.10.2023 
1042340214   Psychoprof, spol.s r.o.
940 63 Nové Zámky,Sládkovičova 7
34132988  FAST-testovací súbor pre potreby SPO  293,85 
vrátane DPH
  1/OSVR/2023  08.09.2023  14.09.2023  3.10.2023 
1042340212   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 08/2023  454,88 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.09.2023  14.09.2023  3.10.2023 
1042340215   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    11.09.2023  14.09.2023  3.10.2023 
1042340208   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,00 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    07.09.2023  14.09.2023  3.10.2023 
1042340207   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    07.09.2023  14.09.2023  3.10.2023 
1042340198   Doležal Daniel,MUDr,MPH
921 01 Piešťany,Mojmírova 111/4
35242523  znalecký posudok  1042,47 
vrátane DPH
  2/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2023  24.08.2023  07.09.2023  3.10.2023 
1042340200   MWM CEEnergy Slovakia s.r.o.
821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B
50060872  dodávka plynu  3733,00 
vrátane DPH
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA    04.09.2023  06.09.2023  3.10.2023 
1042340196   MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o.
929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36
36237639  zdravotné výkony  132,43 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    23.08.2023  06.09.2023  3.10.2023 
1042340192   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 07/2023  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    16.08.2023  06.09.2023  3.10.2023 
1042340191   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA-poštovné  361,75 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    14.08.2023  06.09.2023  3.10.2023 
1042340197   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-oprava a údržba sl.OMV  1145,81 
vrátane DPH
  31/OE/2023  08.08.2023  28.08.2023  7.9.2023 
1042340195   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 08/2023  263,91 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.08.2023  28.08.2023  7.9.2023 
1042340194   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-oprava a údržba  842,35 
vrátane DPH
  30/OE/2023  16.08.2023  28.08.2023  7.9.2023 
1042340193   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-oprava a údržba  608,32 
vrátane DPH
  29/OE/2023  16.08.2023  28.08.2023  7.9.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť