Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042340191 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 361,75 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.08.2023 | 06.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340189 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,04 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.08.2023 | 11.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340188 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 07/2023+1xvýjazd | 468,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 08.08.2023 | 28.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340186 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 07/2023 | 521,67 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.08.2023 | 11.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340185 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.08.2023 | 11.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340184 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.08.2023 | 11.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340183 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,20 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.08.2023 | 11.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340181 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie za 07/2023 | 2025,40 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.08.2023 | 11.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340180 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie za 07/2023 | 647,82 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 04.08.2023 | 11.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340179 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 07/2023 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 04.08.2023 | 11.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340178 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.08.2023 | 28.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340177 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 07/2023 | 279,50 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.07.2023 | 27.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340176 | IaM Group sro 929 01 D.Streda,J.Lorincza 2135/10 |
43796907 | DS/Adorská-maľovanie kancelárií a chodieb | 8000,00 vrátane DPH |
23/OE/2023 | 17.07.2023 | 25.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340174 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 443,75 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.07.2023 | 25.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340173 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 06/2023 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.07.2023 | 25.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340172 | Czuczor Tibor 929 01 D.Streda,Nám SNP186/7 |
34430971 | DS/Adorská-výmena podlahových krytín | 15942,47 vrátane DPH |
22/OE/2023 | 12.07.2023 | 18.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340169 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR /+dom.poplatok | 77,47 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 11.07.2023 | 12.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340168 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-údržba sl.OMV/oprava dverí | 256,80 vrátane DPH |
26/OE/2023 | 11.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340167 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-údržba sl.OMV/klimatizácia | 243,44 vrátane DPH |
28/OE/2023 | 11.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340166 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 06/2023 | 42,90 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340164 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,40 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340163 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 06/2023 | 522,14 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340162 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 06/2023+1xvýjazd | 468,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 07.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340161 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340160 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,08 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340159 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie za 06/2023 | 680,63 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340158 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie za 06/2023 | 1775,33 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340157 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 06/2023 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 06.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340156 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2023 , UPSVR DS | 03.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | ||
| 1042340155 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2023 , UPSVR DS | 03.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | ||
| 1042340154 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2023 , UPSVR DS | 03.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | ||
| 1042340153 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2023 , UPSVR DS | 03.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | ||
| 1042340152 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotreba vody,stočné,zrážky do:31.12.22/15.06.23 | 2171,59 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 27.06.2023 | 06.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340151 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2023 , UPSVR DS | 27.06.2023 | 19.07.2023 | 1.8.2023 | ||
| 1042340150 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2023 , UPSVR DS | 27.06.2023 | 19.07.2023 | 1.8.2023 | ||
| 1042340148 | Spojená škola 929 01 D.Streda,nám sv.Štefana 1533 |
53638522 | burza práce / prenájom priestorov | 148,00 vrátane DPH |
zmluva:5/2023, Spoj.škola D.Streda | 23.06.2023 | 28.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340147 | Spojená škola 929 01 D.Streda,nám sv.Štefana 1533 |
53638522 | burza práce / prevádzkové náklady | 773,00 vrátane DPH |
zmluva:5/2023, Spoj.škola D.Streda | 23.06.2023 | 28.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340146 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 06/2023 | 202,01 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.06.2023 | 27.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340145 | ANDREA SHOP, s.r.o. 929 01D.Streda Galantská cesta 5855/22 |
36277151 | chladnička Whirpool / 1ks | 257,00 vrátane DPH |
25/OE/2023 | 16.06.2023 | 23.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340143 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | posúdenie stavu výpočtovej techniky | 58,80 vrátane DPH |
24/OE/2023 | 16.06.2023 | 27.06.2023 | 7.7.2023 |