Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042340145 | ANDREA SHOP, s.r.o. 929 01D.Streda Galantská cesta 5855/22 |
36277151 | chladnička Whirpool / 1ks | 257,00 vrátane DPH |
25/OE/2023 | 16.06.2023 | 23.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340141 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 415,10 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340140 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 04/2023 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340139 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.06.2023 | 10.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340138 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324KT-prezutie pneu | 48,00 vrátane DPH |
21/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340137 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prezutie pneu | 36,00 vrátane DPH |
21/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340136 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-nové pneu+prezutie | 396,00 vrátane DPH |
20/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340135 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-nové pneu+prezutie | 403,20 vrátane DPH |
19/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340134 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-nové pneu+prezutie | 405,60 vrátane DPH |
18/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340133 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-nové pneu+prezutie | 439,20 vrátane DPH |
17/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340132 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 14,40 vrátane DPH |
15/OE/2023 | 09.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340131 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM + údržba sl.OMV 05/2023 | 714,15 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.06.2023 | 15.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340130 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340129 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.06.2023 | 15.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340128 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,00 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.06.2023 | 15.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340126 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 05/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 07.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340125 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,52 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340127 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 05/2023 | 52,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340123 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie za 05/2023 | 776,95 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340122 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie za 05/2023 | 1863,40 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340121 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 05/2023 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340120 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienické potreby | 136,20 vrátane DPH |
14/OE/2023 | 30.05.2023 | 08.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340119 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 26.05.2023 | 15.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340117 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 23.05.2023 | 15.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340116 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 05/2023 | 402,83 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.05.2023 | 26.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340115 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 04/2023 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 18.05.2023 | 26.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340113 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravptné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 16.05.2023 | 26.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340112 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 326,75 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 16.05.2023 | 26.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340111 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu 01-04/2023 | 21999,38 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340109 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.05.2023 | 26.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340108 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,25 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 11.05.2023 | 16.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340107 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 11.05.2023 | 16.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340103 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie za 04/2023 | 802,80 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 10.05.2023 | 18.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340102 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie za 04/2023 | 1979,88 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 10.05.2023 | 18.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340105 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.05.2023 | 16.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340101 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 04/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 09.05.2023 | 18.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340098 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,72 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.05.2023 | 18.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340100 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 04/2023 | 589,68 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.05.2023 | 16.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340099 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 04/2023 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.05.2023 | 16.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340096 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.05.2023 | 26.05.2023 | 2.6.2023 |