Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042340143   TEN Slovavia s.r.o.
931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49		 36245011  posúdenie stavu výpočtovej techniky  58,80 
vrátane DPH		   24/OE/2023  16.06.2023  27.06.2023  7.7.2023 
1042340145   ANDREA SHOP, s.r.o.
929 01D.Streda Galantská cesta 5855/22		 36277151  chladnička Whirpool / 1ks  257,00 
vrátane DPH		   25/OE/2023  16.06.2023  23.06.2023  7.7.2023 
1042340138   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BT324KT-prezutie pneu  48,00 
vrátane DPH		   21/OE/2023  12.06.2023  20.06.2023  7.7.2023 
1042340137   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL403KU-prezutie pneu  36,00 
vrátane DPH		   21/OE/2023  12.06.2023  20.06.2023  7.7.2023 
1042340136   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL072KU-nové pneu+prezutie  396,00 
vrátane DPH		   20/OE/2023  12.06.2023  20.06.2023  7.7.2023 
1042340135   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS249CG-nové pneu+prezutie  403,20 
vrátane DPH		   19/OE/2023  12.06.2023  20.06.2023  7.7.2023 
1042340134   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS115BY-nové pneu+prezutie  405,60 
vrátane DPH		   18/OE/2023  12.06.2023  20.06.2023  7.7.2023 
1042340133   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL102KV-nové pneu+prezutie  439,20 
vrátane DPH		   17/OE/2023  12.06.2023  20.06.2023  7.7.2023 
1042340141   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  SA-poštovné  415,10 
vrátane DPH		 zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    13.06.2023  20.06.2023  7.7.2023 
1042340140   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  komplexná správa budov za 04/2023  2449,45 
vrátane DPH		 zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    13.06.2023  20.06.2023  7.7.2023 
1042340132   Green Ware Recycling s.r.o.
96801 N.Baňa,železničný rad 70		 45539197  výprázdnenie skartačných nádob  14,40 
vrátane DPH		   15/OE/2023  09.06.2023  20.06.2023  7.7.2023 
1042340126   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6		 46268995  ochrana objektov za 05/2023  432,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    07.06.2023  20.06.2023  7.7.2023 
1042340125   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,52 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    07.06.2023  20.06.2023  7.7.2023 
1042340123   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B		 51856467  DS/Št.-dodávka el.energie za 05/2023  776,95 
vrátane DPH		 zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    06.06.2023  20.06.2023  7.7.2023 
1042340122   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B		 51856467  DS/Ad.-dodávka el.energie za 05/2023  1863,40 
vrátane DPH		 zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    06.06.2023  20.06.2023  7.7.2023 
1042340121   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby za 05/2023  2902,56 
vrátane DPH		 zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.06.2023  20.06.2023  7.7.2023 
1042340119   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22		 36789801  zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    26.05.2023  15.06.2023  7.7.2023 
1042340117   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35		 36794341  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    23.05.2023  15.06.2023  7.7.2023 
1042340131   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM + údržba sl.OMV 05/2023  714,15 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.06.2023  15.06.2023  7.7.2023 
1042340127   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  SA-spotreba vody,stočné 05/2023  52,80 
vrátane DPH		 zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    07.06.2023  15.06.2023  7.7.2023 
1042340130   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH		 zmuva:1,2,3/OE/2020    08.06.2023  15.06.2023  7.7.2023 
1042340129   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.06.2023  15.06.2023  7.7.2023 
1042340128   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,00 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.06.2023  15.06.2023  7.7.2023 
1042340120   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  hygienické potreby  136,20 
vrátane DPH		   14/OE/2023  30.05.2023  08.06.2023  7.7.2023 
1042340113   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667		 36694754  zdravptné výkony  83,64 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    16.05.2023  26.05.2023  2.6.2023 
1042340109   MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro
931 01 Šamorín,Školská 35		 36804037  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    12.05.2023  26.05.2023  2.6.2023 
1042340096   MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro
930 34 Holice, Póšfa 126		 45621969  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    05.05.2023  26.05.2023  2.6.2023 
1042340116   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 05/2023  402,83 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.05.2023  26.05.2023  2.6.2023 
1042340115   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  komplexná správa budov za 04/2023  2449,45 
vrátane DPH		 zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    18.05.2023  26.05.2023  2.6.2023 
1042340112   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  SA-poštovné  326,75 
vrátane DPH		 zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    16.05.2023  26.05.2023  2.6.2023 
1042340111   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  vyúčtovanie dodávky plynu 01-04/2023  21999,38 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    15.05.2023  26.05.2023  2.6.2023 
1042340097   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby za 04/2023  2902,56 
vrátane DPH		 zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.05.2023  18.05.2023  2.6.2023 
1042340103   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B		 51856467  DS/Št.-dodávka el.energie za 04/2023  802,80 
vrátane DPH		 zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    10.05.2023  18.05.2023  2.6.2023 
1042340102   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B		 51856467  DS/Ad.-dodávka el.energie za 04/2023  1979,88 
vrátane DPH		 zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    10.05.2023  18.05.2023  2.6.2023 
1042340101   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6		 46268995  ochrana objektov za 04/2023  432,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    09.05.2023  18.05.2023  2.6.2023 
1042340098   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,72 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.05.2023  18.05.2023  2.6.2023 
1042340108   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,25 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    11.05.2023  16.05.2023  2.6.2023 
1042340107   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    11.05.2023  16.05.2023  2.6.2023 
1042340105   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH		 zmuva:1,2,3/OE/2020    10.05.2023  16.05.2023  2.6.2023 
1042340100   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 04/2023  589,68 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.05.2023  16.05.2023  2.6.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť