Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042340096   MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro
930 34 Holice, Póšfa 126		 45621969  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    05.05.2023  26.05.2023  2.6.2023 
1042340095   2U spol s.r.o.
821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84		 17315786  vlajky SR a EU / 2ks  106,80 
vrátane DPH		   13/OE/2023  27.04.2023  03.05.2023  2.6.2023 
1042340093   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 04/2023  235,10 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    21.04.2023  26.04.2023  10.5.2023 
1042340092   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL102KV-oprava a údržba  698,96 
vrátane DPH		   12/OE/2023  18.04.2023  21.04.2023  10.5.2023 
1042340091   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  BL102KV-oprava a údržba  287,94 
vrátane DPH		   10/OE/2023  18.04.2023  21.04.2023  10.5.2023 
1042340089   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  SA-spotreba vody,stočné.zrážky 03/2023  33,00 
vrátane DPH		 zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    17.04.2023  21.04.2023  10.5.2023 
1042340088   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  komplexná správa budov za 03/2023  2449,45 
vrátane DPH		 zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    17.04.2023  21.04.2023  10.5.2023 
1042340087   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  SA-poštovné  364,20 
vrátane DPH		 zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    17.04.2023  21.04.2023  10.5.2023 
1042340086   Power Systems, s.r.o.
821 08 Bratislava,Miletičova 7		 46389318  DS/Adorská-čistenie kanalizácie  612,00 
vrátane DPH		   9/OE/2023  14.04.2023  21.04.2023  10.5.2023 
1042340083   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH		 zmuva:1,2,3/OE/2020    12.04.2023  17.04.2023  10.5.2023 
1042340082   Green Ware Recycling s.r.o.
96801 N.Baňa,železničný rad 70		 45539197  výprázdnenie skartačných nádob  14,40 
vrátane DPH		   8/OE/2023  11.04.2023  17.04.2023  10.5.2023 
1042340081   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 03/2023  738,90 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    11.04.2023  17.04.2023  10.5.2023 
1042340080   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,87 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    11.04.2023  17.04.2023  10.5.2023 
1042340079   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    11.04.2023  17.04.2023  10.5.2023 
1042340078   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,64 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    11.04.2023  17.04.2023  10.5.2023 
1042340077   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B		 51856467  DS/Ad.-dodávka el.energie za 03/2023  2176,99 
vrátane DPH		 zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    11.04.2023  17.04.2023  10.5.2023 
1042340076   TEN Slovavia s.r.o.
931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49		 36245011  Gembird-audio adaptér 12ks  8,64 
vrátane DPH		   11/OE/2023  06.04.2023  17.04.2023  10.5.2023 
1042340074   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6		 46268995  ochrana objektov za 03/2023  432,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    06.04.2023  17.04.2023  10.5.2023 
1042340073   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B		 51856467  DS/Št.-dodávka el.energie za 03/2023  945,25 
vrátane DPH		 zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    06.04.2023  17.04.2023  10.5.2023 
1042340071   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu  3534,11 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    04.04.2023  26.04.2023  10.5.2023 
1042340070   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 03/2023  476,72 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.03.2023  29.03.2023  6.4.2023 
1042340069   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  komplexná správa budov za 02/2023  2449,45 
vrátane DPH		 zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    15.03.2023  17.03.2023  6.4.2023 
1042340067   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  SA-poštovné  351,45 
vrátane DPH		 zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    13.03.2023  15.03.2023  6.4.2023 
1042340066   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  SA-spotreba vody,stočné.zrážky 02/2023  281,14 
vrátane DPH		 zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.03.2023  15.03.2023  6.4.2023 
1042340065   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  VM-oprava kotla/výmena elektródy  149,28 
vrátane DPH		   7/OE/2023  08.03.2023  15.03.2023  6.4.2023 
1042340064   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,54 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.03.2023  15.03.2023  6.4.2023 
1042340063   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.03.2023  15.03.2023  6.4.2023 
1042340062   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22		 36789801  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    08.03.2023  29.03.2023  6.4.2023 
1042340061   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH		 zmuva:1,2,3/OE/2020    08.03.2023  15.03.2023  6.4.2023 
1042340060   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 02/2023  723,06 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.03.2023  15.03.2023  6.4.2023 
1042340059   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6		 46268995  ochrana objektov za 02/2023  432,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    07.03.2023  15.03.2023  6.4.2023 
1042340058   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,40 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    07.03.2023  15.03.2023  6.4.2023 
1042340057   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.		 37849379  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    07.03.2023  17.03.2023  6.4.2023 
1042340056   MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o.
929 01 Kútniky,Toboréte 493		 36253723  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    07.03.2023  17.03.2023  6.4.2023 
1042340055   MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o.
929 01 Kútniky,Toboréte 493		 36253723  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    07.03.2023  17.03.2023  6.4.2023 
1042340054   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B		 51856467  DS/Št.-dodávka el.energie za 02/2023  990,42 
vrátane DPH		 zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    06.03.2023  15.03.2023  6.4.2023 
1042340053   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B		 51856467  DS/Ad.-dodávka el.energie za 02/2023  2257,69 
vrátane DPH		 zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    06.03.2023  15.03.2023  6.4.2023 
1042340052   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu  3534,11 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.03.2023  05.04.2023  10.5.2023 
1042340051   CSA-SERVIS s.r.o.
931 01 Šamorín,Vodárenská 1889		 47101041  DS-Ádorská- čistenie kanalizácie  150,00 
vrátane DPH		   6/OE/2023  01.03.2023  07.03.2023  6.4.2023 
1042340050   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  SA-spotreba vody,stočné 01/2023  29,70 
vrátane DPH		 zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    01.03.2023  07.03.2023  6.4.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť