![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042340096 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.05.2023 | 26.05.2023 | 2.6.2023 | |
1042340095 | 2U spol s.r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | vlajky SR a EU / 2ks | 106,80 vrátane DPH |
13/OE/2023 | 27.04.2023 | 03.05.2023 | 2.6.2023 | |
1042340093 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 04/2023 | 235,10 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.04.2023 | 26.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340092 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava a údržba | 698,96 vrátane DPH |
12/OE/2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340091 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava a údržba | 287,94 vrátane DPH |
10/OE/2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340089 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné.zrážky 03/2023 | 33,00 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340088 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 03/2023 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340087 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 364,20 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340086 | Power Systems, s.r.o. 821 08 Bratislava,Miletičova 7 |
46389318 | DS/Adorská-čistenie kanalizácie | 612,00 vrátane DPH |
9/OE/2023 | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340083 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 12.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340082 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 14,40 vrátane DPH |
8/OE/2023 | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340081 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2023 | 738,90 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340080 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,87 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340079 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340078 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,64 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340077 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie za 03/2023 | 2176,99 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340076 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | Gembird-audio adaptér 12ks | 8,64 vrátane DPH |
11/OE/2023 | 06.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340074 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 03/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 06.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340073 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie za 03/2023 | 945,25 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340071 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 3534,11 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.04.2023 | 26.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340070 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2023 | 476,72 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.03.2023 | 29.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340069 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 02/2023 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.03.2023 | 17.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340067 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 351,45 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340066 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné.zrážky 02/2023 | 281,14 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340065 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | VM-oprava kotla/výmena elektródy | 149,28 vrátane DPH |
7/OE/2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340064 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,54 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340063 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340062 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.03.2023 | 29.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340061 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340060 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2023 | 723,06 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340059 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 02/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340058 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,40 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340057 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.03.2023 | 17.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340056 | MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o. 929 01 Kútniky,Toboréte 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.03.2023 | 17.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340055 | MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o. 929 01 Kútniky,Toboréte 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.03.2023 | 17.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340054 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie za 02/2023 | 990,42 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340053 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie za 02/2023 | 2257,69 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340052 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 3534,11 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.03.2023 | 05.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340051 | CSA-SERVIS s.r.o. 931 01 Šamorín,Vodárenská 1889 |
47101041 | DS-Ádorská- čistenie kanalizácie | 150,00 vrátane DPH |
6/OE/2023 | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340050 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 01/2023 | 29,70 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 6.4.2023 |