Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042340216 | FCC Slovensko s.r.o. 900 51 Zohor,Bratislvská 18 |
31318762 | odvoz a zneškodnenie odpadu/majetok | 360,00 vrátane DPH |
32/OE/2023 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340348 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS2-údržba a oprava fr.stroja | 241,20 vrátane DPH |
52/OE/2023 | 21.12.2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1042340025 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2023 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 25.01.2023 | 02.02.2023 | 6.3.2023 | |
| 1042340322 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 11/2023 | 33,00 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.12.2023 | 08.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1042340294 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 10/2023 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 8.12.2023 | |
| 1042340249 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 09/2023 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 13.10.2023 | 18.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340226 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 07/2023 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 27.09.2023 | 05.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340217 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 08/2023 | 168,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.09.2023 | 19.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340166 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 06/2023 | 42,90 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340127 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 05/2023 | 52,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340099 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 04/2023 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.05.2023 | 16.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340089 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné.zrážky 03/2023 | 33,00 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 10.5.2023 | |
| 1042340066 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné.zrážky 02/2023 | 281,14 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
| 1042340050 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 01/2023 | 29,70 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 6.4.2023 | |
| 1042340017 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody+stočné za 12/2022 | 17,78 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 16.01.2023 | 23.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340198 | Doležal Daniel,MUDr,MPH 921 01 Piešťany,Mojmírova 111/4 |
35242523 | znalecký posudok | 1042,47 vrátane DPH |
2/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2023 | 24.08.2023 | 07.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340279 | Czuczor Tibor 929 01 D.Streda,Nám SNP186/7 |
34430971 | DS/Ádorská-oprava poškodenej podlahy | 1000,00 vrátane DPH |
38/OE/2023 | 03.11.2023 | 08.11.2023 | 8.12.2023 | |
| 1042340172 | Czuczor Tibor 929 01 D.Streda,Nám SNP186/7 |
34430971 | DS/Adorská-výmena podlahových krytín | 15942,47 vrátane DPH |
22/OE/2023 | 12.07.2023 | 18.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340051 | CSA-SERVIS s.r.o. 931 01 Šamorín,Vodárenská 1889 |
47101041 | DS-Ádorská- čistenie kanalizácie | 150,00 vrátane DPH |
6/OE/2023 | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 6.4.2023 | |
| 1042340032 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 3x ) | 119,99 vrátane DPH |
2/OE/2023 | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
| 1042340296 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | BT324KT-plechové disky kolies 4ks | 211,60 vrátane DPH |
44/OE/2023 | 14.11.2023 | 23.11.2023 | 8.12.2023 | |
| 1042340009 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 12/2022 | 2923,27 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2022-západ z 14.04.2022,ÚstrediePSVR BA | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340285 | ARGUT s.r.o. 929 01 D.Streda,Neratovické nám.2146/11 |
51041561 | VM - informačné tabule ( 2ks ) / parkovanie | 108,00 vrátane DPH |
41/OE/2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | 8.12.2023 | |
| 1042340028 | ANDREA SHOP, sro 929 01 Dun.streda,Galantská cesta 5855/22 |
36277151 | sada na upratovanie 6ks | 270,74 vrátane DPH |
4/OE/2023 | 03.02.2023 | 07.02.2023 | 6.3.2023 | |
| 1042340145 | ANDREA SHOP, s.r.o. 929 01D.Streda Galantská cesta 5855/22 |
36277151 | chladnička Whirpool / 1ks | 257,00 vrátane DPH |
25/OE/2023 | 16.06.2023 | 23.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340327 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 11/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 07.12.2023 | 13.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1042340289 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 10/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 08.11.2023 | 15.11.2023 | 8.12.2023 | |
| 1042340235 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 09/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 05.10.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340209 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 08/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 07.09.2023 | 27.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340188 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 07/2023+1xvýjazd | 468,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 08.08.2023 | 28.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340162 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 06/2023+1xvýjazd | 468,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 07.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340126 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 05/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 07.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340101 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 04/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 09.05.2023 | 18.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340074 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 03/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 06.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
| 1042340059 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 02/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
| 1042340029 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 01/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 03.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
| 1042340001 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 12/2022 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 04.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340346 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4 |
00151700 | poistenie majetku na rok 2024 | 3910,19 vrátane DPH |
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1042340257 | AaR glass sro 930 25 Vrakúň,Hlavná 1131 |
52730085 | DS/Adorská-výmena skla dverí/podateľňa | 34,97 vrátane DPH |
42/OE/2023 | 25.10.2023 | 30.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340095 | 2U spol s.r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | vlajky SR a EU / 2ks | 106,80 vrátane DPH |
13/OE/2023 | 27.04.2023 | 03.05.2023 | 2.6.2023 |