Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042440321 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA900EL-prezutie pneu | 48,00 vrátane DPH |
40/OE/2024 | 26.11.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440320 | Toroková Mária,Mgr.-tlmočník 929 01 D.Streda,Mlynská 309/15 |
vykonanie tlmočníckych prác / SD / 15.11 | 46,48 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 | 20.11.2024 | 04.12.2024 | 8.1.2025 | ||
| 1042440319 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.11.2024 | 04.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440327 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 11/2024 | 799,14 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440311 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 12.11.2024 | 28.11.2024 | 5.12.2024 | ||
| 1042440310 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 12.11.2024 | 28.11.2024 | 5.12.2024 | ||
| 1042440309 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 12.11.2024 | 28.11.2024 | 5.12.2024 | ||
| 1042440308 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 12.11.2024 | 28.11.2024 | 5.12.2024 | ||
| 1042440307 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 12.11.2024 | 28.11.2024 | 5.12.2024 | ||
| 1042440313 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony II.,III./Q 2024 | 97,58 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 13.11.2024 | 28.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440316 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | všeobecný a hygienický materiál | 790,80 vrátane DPH |
36/OE/2024 | 15.11.2024 | 27.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440314 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 14,40 vrátane DPH |
34/OE/2024 | 15.11.2024 | 27.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440312 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 259,60 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.11.2024 | 27.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440305 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 10/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 12.11.2024 | 27.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440304 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 12.11.2024 | 27.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440303 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | vypracovanie posudku stavu VT | 107,90 vrátane DPH |
38/OE/2024 | 11.11.2024 | 27.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440317 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 10/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 18.11.2024 | 27.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440306 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-pneu+disk+prez. | 391,30 vrátane DPH |
37/OE/2024 | 12.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440302 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 10/2024 | 799,14 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440301 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 10/2024 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440300 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,08 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440299 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Šturova-spotreba el.energie za 10/2024 | 701,71 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440298 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 10/2024 | 1887,36 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440297 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440296 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,80 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440291 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 11/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 04.11.2024 | 08.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440292 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 11/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 04.11.2024 | 08.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440293 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 11/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 05.11.2024 | 08.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440294 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 10/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.11.2024 | 08.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440288 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 10/2024 | 391,92 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440289 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-oprava kotolne | 1012,92 vrátane DPH |
19/OE/2024 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440287 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | AA918EL,AA900EL-plechové disky/ 8ks | 400,00 vrátane DPH |
35/OE/2024 | 18.10.2024 | 29.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440286 | Derakat Plus s.r.o. 930 06 Ňárad 134 |
56253613 | DS-Ádorská - dezinfekcia ozónom suterénu proti plesniam | 228,00 vrátane DPH |
33/OE/2024 | 17.10.2024 | 29.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440272 | MUDr.Süliová Regina / Prometeum s.r.o. 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.10.2024 | 21.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440269 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 04.10.2024 | 21.10.2024 | 6.11.2024 | ||
| 1042440284 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 9/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440283 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 211,60 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 11.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440281 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 20.09.2024 | 261,73 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 09.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440275 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,04 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440273 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 09/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 |