Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042440095 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024 | 271,24 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440083 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024 | 167,61 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.03.2024 | 27.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440065 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 2/2024 | 539,20 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440053 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 2/2024 | 542,52 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440044 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 1/2024 | 405,89 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440026 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 1/2024 | 95,23 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.01.2024 | 30.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440013 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 12/2023 | 214,64 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440360 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 11/2024 | 912,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440305 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 10/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 12.11.2024 | 27.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440273 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 09/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440254 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 08/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1042440228 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 07/2024 | 1164,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 15.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 1042440191 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 06/2024 | 1164,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1042440177 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov 29-31.05.2024 | 88,26 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 03.07.2024 | 10.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1042440362 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 11/2024 | 26,40 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440301 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 10/2024 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440279 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 9/2024 | 33,00 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440240 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 8/2024 | 19,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1042440218 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 7/2024 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 1042440188 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 6/2024 | 26,40 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1042440164 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zrážky 5/2024 | 119,77 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440131 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 4/2024 | 39,60 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440101 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 3/2024 | 29,70 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440069 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 2/2024+zr.voda 2023 | 360,04 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440034 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 1/2024 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440027 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 12/2023 | 19,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 24.01.2024 | 30.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440349 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440304 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 12.11.2024 | 27.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440278 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440247 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.09.2024 | 18.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1042440221 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 1042440028 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2024 | 156,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440343 | Mediačná kancelária-Mgr.Regendová 927 01 Šaľa,Hlavná 39/20 |
42427819 | služby mediácie | 345,00 vrátane DPH |
zmluva:225/104/2023 z 06.04.2024, Ústredie PSVaR BA | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440342 | Mediačná kancelária-Mgr.Regendová 927 01 Šaľa,Hlavná 39/20 |
42427819 | služby mediácie | 253,00 vrátane DPH |
zmluva:225/104/2023 z 06.04.2024, Ústredie PSVaR BA | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440339 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 12/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 03.12.2024 | 06.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440293 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 11/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 05.11.2024 | 08.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440266 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 10/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.10.2024 | 10.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440239 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 09/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1042440213 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 08/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.08.2024 | 09.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 1042440176 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 07/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 |