Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042440052 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/občerstvenie | 300,00 vrátane DPH |
2/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440258 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 9/2024 | 275,51 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440095 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024 | 271,24 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440045 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 249,35 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 12.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440130 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA-poštovné | 242,00 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440076 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-výmena chladiva v klim.jednotke/serverovňa | 236,16 vrátane DPH |
9/OE/2024 | 13.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440250 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA-poštovné | 226,40 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 11.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440165 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 215,65 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440013 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 12/2023 | 214,64 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440224 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 7/2024 | 201,32 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440205 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 7/2024 | 201,32 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.07.2024 | 26.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440249 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-osdtránenie netesnosti plynu | 192,00 vrátane DPH |
25/OE/2024 | 10.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440140 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 5/2024 | 171,70 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.05.2024 | 28.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440083 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024 | 167,61 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.03.2024 | 27.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440029 | CSA-SERVIS, s.r.o. 931 01 Šamorín,Vodárenská 1889/32A |
47101041 | DS/Ad.-čistenie kanalizácie | 160,00 vrátane DPH |
4/OE/2024 | 24.01.2024 | 02.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440028 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2024 | 156,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440050 | Centrum účelových zariadení/Inšt.pre verej.správu 921 01 Piešťany,Rekreačná 13 |
42137004 | odd.kontroly-seminár 06.02 ...o kontrole v št.správe | 150,00 vrátane DPH |
1,2,3/OU/2024 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440089 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 03.04.2024 | 19.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440169 | Žilinská univerzita v Žiline 010 26 Žilina,Univerzitná 8215/1 |
00397563 | kurz: "Krízový man. vo verejnej správe.." | 140,00 vrátane DPH |
3/OU/2024 | 19.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440189 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 135,75 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 11.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440164 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zrážky 5/2024 | 119,77 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440072 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony 2023 | 118,49 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.03.2024 | 27.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440090 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 03.04.2024 | 19.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440172 | Tlač.agentúra Slov.republiky 841 04 Brattislava,Dúbravská cesta 14 |
31320414 | portrét prezidenta / 3ks | 100,80 vrátane DPH |
21/OE/2024 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440070 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 97,91 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440039 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 97,91 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440026 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 1/2024 | 95,23 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.01.2024 | 30.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440233 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.08.2024 | 18.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440229 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 8/2024 | 90,33 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.08.2024 | 30.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440024 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony 08-12/2023 | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.01.2024 | 02.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440177 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov 29-31.05.2024 | 88,26 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 03.07.2024 | 10.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440084 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS,Ad.,VM-výmena núdzového osvetlenia | 86,40 vrátane DPH |
12/OE/2024 | 26.03.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440232 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.08.2024 | 18.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440186 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 77,47 vrátane DPH |
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440209 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 30.07.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440080 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony 10-12/2023 | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 19.03.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440231 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | V.Meder-spotreba vody do 28.12.2023-02.08.2024 | 70,10 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 USPVR D.Streda | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440136 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.05.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440195 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.07.2024 | 26.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440105 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-doplatok za 3/2024-zmena výšky taríf | 59,48 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 |