Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042440177   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov 29-31.05.2024  88,26 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    03.07.2024  10.07.2024  5.8.2024 
1042440305   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 10/2024  1128,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    12.11.2024  27.11.2024  5.12.2024 
1042440273   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 09/2024  1128,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    08.10.2024  18.10.2024  6.11.2024 
1042440254   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 08/2024  1128,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    16.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440228   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 07/2024  1164,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    15.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 
1042440191   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 06/2024  1164,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    12.07.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1042440050   Centrum účelových zariadení/Inšt.pre verej.správu
921 01 Piešťany,Rekreačná 13
42137004  odd.kontroly-seminár 06.02 ...o kontrole v št.správe  150,00 
vrátane DPH
  1,2,3/OU/2024  19.02.2024  22.02.2024  1.3.2024 
1042440169   Žilinská univerzita v Žiline
010 26 Žilina,Univerzitná 8215/1
00397563  kurz: "Krízový man. vo verejnej správe.."  140,00 
vrátane DPH
  3/OU/2024  19.06.2024  26.06.2024  4.7.2024 
1042440284   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 9/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    15.10.2024  18.10.2024  6.11.2024 
1042440252   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 8/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    13.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440227   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 7/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    14.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 
1042440190   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 6/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    12.07.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1042440166   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 5/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    14.06.2024  26.06.2024  4.7.2024 
1042440134   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 4/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    17.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440104   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 3/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    15.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
1042440081   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 2/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    19.03.2024  27.03.2024  3.4.2024 
1042440020   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 12/2023  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    15.01.2024  23.01.2024  9.2.2024 
1042440317   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 10/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    18.11.2024  27.11.2024  5.12.2024 
1042440048   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 1/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    14.02.2024  20.02.2024  1.3.2024 
1042440023   ANDREA SHOP, s.r.o.
929 01D.Streda Galantská cesta 5855/22
36277151  kávovar DeLonghi / 1ks  559,40 
vrátane DPH
  2/OE/2024  16.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1042440304   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    12.11.2024  27.11.2024  5.12.2024 
1042440278   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    08.10.2024  14.10.2024  6.11.2024 
1042440247   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    09.09.2024  18.09.2024  3.10.2024 
1042440221   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    08.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1042440186   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  77,47 
vrátane DPH
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    09.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1042440162   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    10.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440119   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    09.05.2024  16.05.2024  4.6.2024 
1042440100   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    09.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440070   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  97,91 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    08.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440039   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  97,91 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    08.02.2024  20.02.2024  1.3.2024 
1042440015   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    09.01.2024  16.01.2024  9.2.2024 
1042440261   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál/toal.papier 540ks  453,60 
vrátane DPH
  26/OE/2024  24.09.2024  26.09.2024  3.10.2024 
1042440143   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál ( toal.papier 540ks)  453,60 
vrátane DPH
  13/OE/2024  29.05.2024  07.06.2024  4.7.2024 
1042440046   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál ( toal.papier 540ks)  453,60 
vrátane DPH
  1/OE/2024  13.02.2024  20.02.2024  1.3.2024 
1042440123   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440075   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-vý.oleja,filtrov...  369,70 
vrátane DPH
  10/OE/2024  13.03.2024  21.03.2024  3.4.2024 
1042440127   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440268   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Šturova-spotreba el.energie za 9/2024  719,48 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    04.10.2024  10.10.2024  6.11.2024 
1042440242   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Šturova-spotreba el.energie za 8/2024  511,62 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    05.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440214   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Šturova-spotreba el.energie za 7/2024  522,31 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    06.08.2024  09.08.2024  4.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť