Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042440060   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-spotreba el.energie za 2/2024  1873,79 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    05.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440058   MWM CEEnergy Slovakia s.r.o.
821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B
50060872  dodávka plynu za 03/2024  3736,00 
vrátane DPH
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA    01.03.2024  07.03.2024  3.4.2024 
1042440057   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  SA-dodávka el.energie za 03/2024  798,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    01.03.2024  07.03.2024  3.4.2024 
1042440056   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  VM-dodávka el.energie za 03/2024  597,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    01.03.2024  07.03.2024  3.4.2024 
1042440054   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  DS/Ad.-výmena hlásiča EPS...  604,21 
vrátane DPH
  3/OE/2024  22.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
1042440053   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 2/2024  542,52 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
1042440052   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/občerstvenie  300,00 
vrátane DPH
  2/OSP/2024  22.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
1042440051   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/tech.zabezpečenie  450,00 
vrátane DPH
  1/OSP/2024  22.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
1042440050   Centrum účelových zariadení/Inšt.pre verej.správu
921 01 Piešťany,Rekreačná 13
42137004  odd.kontroly-seminár 06.02 ...o kontrole v št.správe  150,00 
vrátane DPH
  1,2,3/OU/2024  19.02.2024  22.02.2024  1.3.2024 
1042440048   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 1/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    14.02.2024  20.02.2024  1.3.2024 
1042440046   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál ( toal.papier 540ks)  453,60 
vrátane DPH
  1/OE/2024  13.02.2024  20.02.2024  1.3.2024 
1042440045   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA-poštovné  249,35 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    12.02.2024  20.02.2024  1.3.2024 
1042440044   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 1/2024  405,89 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.02.2024  15.02.2024  1.3.2024 
1042440043   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 1/2024  432,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    09.02.2024  14.02.2024  1.3.2024 
1042440039   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  97,91 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    08.02.2024  20.02.2024  1.3.2024 
1042440042   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,20 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.02.2024  14.02.2024  1.3.2024 
1042440038   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.02.2024  14.02.2024  1.3.2024 
1042440037   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,42 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.02.2024  14.02.2024  1.3.2024 
1042440036   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Štúrova-spotreba el.energie za 1/2024  664,91 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    07.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
1042440035   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-spotreba el.energie za 1/2024  2391,14 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    07.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
1042440034   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 1/2024  36,30 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    06.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
1042440033   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 1/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.02.2024  14.02.2024  1.3.2024 
1042440032   MWM CEEnergy Slovakia s.r.o.
821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B
50060872  dodávka plynu za 02/2024  3736,00 
vrátane DPH
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA    01.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
1042440031   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  SA-dodávka el.energie za 02/2024  798,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    01.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
1042440030   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  VM-dodávka el.energie za 02/2024  597,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    01.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
1042440028   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2024  156,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    25.01.2024  30.01.2024  9.2.2024 
1042440029   CSA-SERVIS, s.r.o.
931 01 Šamorín,Vodárenská 1889/32A
47101041  DS/Ad.-čistenie kanalizácie  160,00 
vrátane DPH
  4/OE/2024  24.01.2024  02.02.2024  1.3.2024 
1042440027   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 12/2023  19,80 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    24.01.2024  30.01.2024  9.2.2024 
1042440025   MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro
930 34 Holice, Póšfa 126
45621969  zdravotné výkony 10-12/2023  55,76 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    22.01.2024  02.02.2024  1.3.2024 
1042440024   MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o.
929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36
36237639  zdravotné výkony 08-12/2023  90,61 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    22.01.2024  02.02.2024  1.3.2024 
1042440026   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 1/2024  95,23 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.01.2024  30.01.2024  9.2.2024 
1042440023   ANDREA SHOP, s.r.o.
929 01D.Streda Galantská cesta 5855/22
36277151  kávovar DeLonghi / 1ks  559,40 
vrátane DPH
  2/OE/2024  16.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1042440020   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 12/2023  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    15.01.2024  23.01.2024  9.2.2024 
1042440017   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    10.01.2024  16.01.2024  9.2.2024 
1042440016   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,26 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    10.01.2024  16.01.2024  9.2.2024 
1042440015   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    09.01.2024  16.01.2024  9.2.2024 
1042440013   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 12/2023  214,64 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
1042440012   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,36 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
1042440008   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Štúrova-spotreba el.energie za 12/2023  738,47 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    08.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
1042440009   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-spotreba el.energie za 12/2023  2739,49 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    08.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť