Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042440181 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 5/2024 | 1574,02 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.07.2024 | 10.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1042440156 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 5/2024 | 1629,34 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440121 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 4/2024 | 1679,54 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440092 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 3/2024 | 1715,53 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440060 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 2/2024 | 1873,79 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440009 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 12/2023 | 2739,49 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440345 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 11/2024 | 2341,50 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440298 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 10/2024 | 1887,36 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440035 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 1/2024 | 2391,14 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440001 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 27.12.2023 | 2278,30 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440281 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 20.09.2024 | 261,73 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 09.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440173 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 19.06.2024 | 2158,90 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1042440230 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 08.08.2024 | 570,95 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 1042440262 | Vortech s.r.o. 831 06 Bratislava,Barónka 1 |
50597663 | DS/Adorská-osadenie servisnej klapky | 1000,00 vrátane DPH |
32/OE/2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1042440208 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Adorská-opr.kotolne+skúška tl.nádob | 1782,96 vrátane DPH |
24/OE/2024 | 30.07.2024 | 09.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 1042440105 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-doplatok za 3/2024-zmena výšky taríf | 59,48 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440260 | Vortech s.r.o. 831 06 Bratislava,Barónka 1 |
50597663 | DS/Adorská - oprava ležatej kanalizácie | 11400,00 vrátane DPH |
27/OE/2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1042440361 | Bugár s.r.o. 929 01 D.Streda,Hlavná 1538/31 |
36264482 | DS/Ad.-výmena ohrievača teplej vody | 2541,00 vrátane DPH |
44/OE/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440076 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-výmena chladiva v klim.jednotke/serverovňa | 236,16 vrátane DPH |
9/OE/2024 | 13.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440054 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-výmena hlásiča EPS... | 604,21 vrátane DPH |
3/OE/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440326 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-EZS-oprava a údržba | 455,18 vrátane DPH |
18/OE/2024 | 27.11.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440029 | CSA-SERVIS, s.r.o. 931 01 Šamorín,Vodárenská 1889/32A |
47101041 | DS/Ad.-čistenie kanalizácie | 160,00 vrátane DPH |
4/OE/2024 | 24.01.2024 | 02.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440350 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,32 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440296 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,80 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440277 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,47 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440245 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,29 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1042440223 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,34 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 1042440185 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,84 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1042440159 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,65 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440115 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,56 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440098 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,71 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440066 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,20 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440037 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,42 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440016 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,26 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440250 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA-poštovné | 226,40 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 11.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1042440130 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA-poštovné | 242,00 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440084 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS,Ad.,VM-výmena núdzového osvetlenia | 86,40 vrátane DPH |
12/OE/2024 | 26.03.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440286 | Derakat Plus s.r.o. 930 06 Ňárad 134 |
56253613 | DS-Ádorská - dezinfekcia ozónom suterénu proti plesniam | 228,00 vrátane DPH |
33/OE/2024 | 17.10.2024 | 29.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440339 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 12/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 03.12.2024 | 06.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440293 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 11/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 05.11.2024 | 08.11.2024 | 5.12.2024 |