Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042440062 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 2/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440046 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál ( toal.papier 540ks) | 453,60 vrátane DPH |
1/OE/2024 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440033 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 1/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440003 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 12/2023 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.01.2024 | 23.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440132 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | vyúčt.spotreby plynu do 30.04.2024 | 5649,28 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 17.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440085 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu za 04/2024 | 3736,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440058 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu za 03/2024 | 3736,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440032 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu za 02/2024 | 3736,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440360 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 11/2024 | 912,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440305 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 10/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 12.11.2024 | 27.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440273 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 09/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440254 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 08/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1042440228 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 07/2024 | 1164,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 15.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 1042440191 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 06/2024 | 1164,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1042440177 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov 29-31.05.2024 | 88,26 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 03.07.2024 | 10.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1042440262 | Vortech s.r.o. 831 06 Bratislava,Barónka 1 |
50597663 | DS/Adorská-osadenie servisnej klapky | 1000,00 vrátane DPH |
32/OE/2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1042440260 | Vortech s.r.o. 831 06 Bratislava,Barónka 1 |
50597663 | DS/Adorská - oprava ležatej kanalizácie | 11400,00 vrátane DPH |
27/OE/2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1042440111 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 25.04.2024/občerstvenie | 540,00 vrátane DPH |
4/OSP/2024 | 30.04.2024 | 07.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440112 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 25.04.2024/tech.zabezpečenie | 950,00 vrátane DPH |
3/OSP/2024 | 30.04.2024 | 07.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440052 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/občerstvenie | 300,00 vrátane DPH |
2/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440051 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/tech.zabezpečenie | 450,00 vrátane DPH |
1/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440234 | ARGUT s.r.o. 929 01 D.Streda,Neratovické nám.2146/11 |
51041561 | VM-termoizolácia okien | 3889,20 vrátane DPH |
28/OE/2024 | 28.08.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1042440344 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Šturova-spotreba el.energie za 11/2024 | 628,70 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440345 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 11/2024 | 2341,50 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440338 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 12/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440337 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 12/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440299 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Šturova-spotreba el.energie za 10/2024 | 701,71 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440298 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 10/2024 | 1887,36 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440291 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 11/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 04.11.2024 | 08.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440292 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 11/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 04.11.2024 | 08.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1042440268 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Šturova-spotreba el.energie za 9/2024 | 719,48 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 04.10.2024 | 10.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440267 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 9/2024 | 1721,33 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 04.10.2024 | 10.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440265 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 10/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440264 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 10/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 6.11.2024 | |
| 1042440241 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 8/2024 | 1695,84 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1042440242 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Šturova-spotreba el.energie za 8/2024 | 511,62 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1042440236 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 09/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1042440235 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 09/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1042440215 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 7/2024 | 1724,27 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 1042440214 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Šturova-spotreba el.energie za 7/2024 | 522,31 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 4.9.2024 |