Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042440333 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prehodeniekolies+stierače | 90,25 vrátane DPH |
40/OE/2024 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440332 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prehodenie kolies+stierače | 127,24 vrátane DPH |
40/OE/2024 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440331 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prehodenie kolies+stierače | 127,24 vrátane DPH |
40/OE/2024 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440330 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-servisná prehliadka | 342,01 vrátane DPH |
43/OE/2024 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440329 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | predlženie licencie Keri Control / 5 users | 114,60 vrátane DPH |
45/OE/2024 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440340 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 11/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.12.2024 | 06.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440339 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 12/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 03.12.2024 | 06.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440338 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 12/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440337 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 12/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440343 | Mediačná kancelária-Mgr.Regendová 927 01 Šaľa,Hlavná 39/20 |
42427819 | služby mediácie | 345,00 vrátane DPH |
zmluva:225/104/2023 z 06.04.2024, Ústredie PSVaR BA | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440342 | Mediačná kancelária-Mgr.Regendová 927 01 Šaľa,Hlavná 39/20 |
42427819 | služby mediácie | 253,00 vrátane DPH |
zmluva:225/104/2023 z 06.04.2024, Ústredie PSVaR BA | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440351 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440350 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,32 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440349 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440348 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 11/2024 | 609,81 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440347 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,72 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440346 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS2-údržba a oprava fr.stroja | 241,20 bez DPH |
39/OE/2024 | 06.11.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440344 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Šturova-spotreba el.energie za 11/2024 | 628,70 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440345 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 11/2024 | 2341,50 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440353 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | ||
| 1042440352 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | ||
| 1042440328 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440359 | Zsemlyeová Mária 932 01 V.Meder,Labutia 2102/4 |
32323816 | VM-vývoz odpadovej vody | 144,00 vrátane DPH |
49/OE/2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440357 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hyg.materiál,toal.papier... | 867,72 vrátane DPH |
47/OE/2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440356 | NAY a.s. 830 06 Bratislava,Tuhovská 15 |
35739487 | chladnička BEKO / 2ks | 559,98 vrátane DPH |
48/OE/2024 | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440355 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 11/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440354 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 43,20 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440362 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 11/2024 | 26,40 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440361 | Bugár s.r.o. 929 01 D.Streda,Hlavná 1538/31 |
36264482 | DS/Ad.-výmena ohrievača teplej vody | 2541,00 vrátane DPH |
44/OE/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440360 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 11/2024 | 912,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440363 | Sípos Ladislav-čalúnníctvo 929 01 Boheľov č.85 |
40026582 | VM-prečalúnenie lavíc pre klientov / ks | 510,00 vrátane DPH |
46/OE/2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440364 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 12/2024 | 173,82 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 1042440365 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4 |
00151700 | poistenie majetku na rok 2025 | 3910,19 vrátane DPH |
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635 | 23.12.2024 | 30.12.2024 | 8.1.2025 |