Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042440064 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 2/2024 (do 24.02. a od 29.02.) | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440043 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 1/2024 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 09.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440005 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 12/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440023 | ANDREA SHOP, s.r.o. 929 01D.Streda Galantská cesta 5855/22 |
36277151 | kávovar DeLonghi / 1ks | 559,40 vrátane DPH |
2/OE/2024 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440050 | Centrum účelových zariadení/Inšt.pre verej.správu 921 01 Piešťany,Rekreačná 13 |
42137004 | odd.kontroly-seminár 06.02 ...o kontrole v št.správe | 150,00 vrátane DPH |
1,2,3/OU/2024 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440029 | CSA-SERVIS, s.r.o. 931 01 Šamorín,Vodárenská 1889/32A |
47101041 | DS/Ad.-čistenie kanalizácie | 160,00 vrátane DPH |
4/OE/2024 | 24.01.2024 | 02.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440111 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 25.04.2024/občerstvenie | 540,00 vrátane DPH |
4/OSP/2024 | 30.04.2024 | 07.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440112 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 25.04.2024/tech.zabezpečenie | 950,00 vrátane DPH |
3/OSP/2024 | 30.04.2024 | 07.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440052 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/občerstvenie | 300,00 vrátane DPH |
2/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440051 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/tech.zabezpečenie | 450,00 vrátane DPH |
1/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440188 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 6/2024 | 26,40 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1042440164 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zrážky 5/2024 | 119,77 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440131 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 4/2024 | 39,60 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440101 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 3/2024 | 29,70 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440069 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 2/2024+zr.voda 2023 | 360,04 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440034 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 1/2024 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440027 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 12/2023 | 19,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 24.01.2024 | 30.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440028 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2024 | 156,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1042440191 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 06/2024 | 1164,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1042440177 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov 29-31.05.2024 | 88,26 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 03.07.2024 | 10.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1042440194 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava a údržba / pred,zad.brzd.tlmiče | 2019,77 vrátane DPH |
23/OE/2024 | 17.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1042440163 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV/údržba sl.OMV ( diag., serv.prehl.,výmena oleja... ) | 344,04 vrátane DPH |
17/OE/2024 | 11.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440138 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 21.05.2024 | 28.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440129 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA918EL-prezutie kolies | 48,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440128 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA900EL-prezutie kolies | 48,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440127 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440126 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440125 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440124 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440123 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440075 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-vý.oleja,filtrov... | 369,70 vrátane DPH |
10/OE/2024 | 13.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440074 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-vým.oleja,filtrov... | 424,61 vrátane DPH |
11/OE/2024 | 12.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440178 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 6/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1042440147 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 5/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440143 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál ( toal.papier 540ks) | 453,60 vrátane DPH |
13/OE/2024 | 29.05.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 1042440113 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 4/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 07.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1042440088 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 3/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1042440062 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 2/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 1042440046 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál ( toal.papier 540ks) | 453,60 vrátane DPH |
1/OE/2024 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 1042440033 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 1/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 |