Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Galanta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052340142 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | poskytnuté upratovacie služby 06/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 6.7.2023 | 11.07.2023 | 13.7.2023 | |
| 1052340141 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby 06/2023 | 113,5 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 6.7.2023 | 11.07.2023 | 13.7.2023 | |
| 1052340140 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy pod prenosnú garáž 29.augusta č.9, 06/2023 | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 4.7.2023 | 11.07.2023 | 13.7.2023 | |
| 1052340139 | Vladimír MRVA- maliar Dolná Streda č. 806 |
32342195 | faktúra za prevedené maliarske práce v budovách ÚPSVaR Galanta a Sereď | 5949,00 bez DPH |
23/2023 | 4.7.2023 | 11.07.2023 | 13.7.2023 | |
| 1052340138 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena komínovej vložky | 3557,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 24/2023 | 4.7.2023 | 11.07.2023 | 13.7.2023 |
| 1052340137 | Scylla Security Servis s.r.o. Rudlovská53, 97401 Banská Bystrica |
46798811 | výkon služby za informátra 06/2023 | 1559,52 vrátane DPH |
127/105/2021 z9.10.2021 | 03.07.2023 | 11.07.2023 | 13.7.2023 | |
| 1052340136 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM do SMV - 15.6.2023 | 56,51 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 27.6.2023 | 29.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1052340135 | ZSITIMED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 05/2023 | 6,97 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 15.6.2023 | 19.06.2023 | 20.6.2023 | |
| 1052340134 | MUDr. Alžbeta Császárová Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 04/2023 | 48,79 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 15.6.2023 | 19.06.2023 | 20.6.2023 | |
| 1052340132 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné budova ÚPSVaR GA 05/2023 | 296,8 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 14.6.2023 | 19.06.2023 | 20.6.2023 | |
| 1052340131 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov UPSVaR Ga a Sereď 052023 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 14.6.2023 | 19.06.2023 | 20.6.2023 | |
| 1052340130 | Scylla Security Servis s.r.o. Rudlovská53, 97401 Banská Bystrica |
46798811 | výkon služby informátora 052023 | 1443,00 vrátane DPH |
127/105/2021 z9.10.2021 | 14.6.2023 | 19.06.2023 | 20.6.2023 | |
| 1052340129 | Mudr. Elena Blažeková s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
36714992 | vykonanie zdravotných výkon 5/2023 | 13,94 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 9.6.2023 | 15.06.2023 | 16.6.2023 | |
| 1052340128 | ZSITIMED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
52926923 | vykonanie zdravotných výkonov 04/2023 | 6,97 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 9.6.2023 | 15.06.2023 | 16.6.2023 | |
| 1052340127 | Sorrisso, s.r.o. Čataj 416, 90083 Čataj |
45504091 | vykonanie zdravotných výkonov 01-03/2023 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 9.6.2023 | 15.06.2023 | 16.6.2023 | |
| 1052340126 | MUDr. Pőtheová Valéria, RALUMED, s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
36708909 | vykonanie zdravotných výkonov 01-03/2023 | 90,61 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 9.6.2023 | 15.06.2023 | 16.6.2023 | |
| 1052350125 | Molmed, s.r.o. Hospodárska 3616/66 |
46915451 | za vykonané zdravotná výkony 1. štv. | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 9.6.2023 | 15.06.2023 | 16.6.2023 | |
| 1052340124 | ZSITIMED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
52926923 | za vykonané zdravotná výkony 03/2023 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 9.6.2023 | 15.06.2023 | 16.6.2023 | |
| 1052340123 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 31.5.2023 | 440,48 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 8.6.2023 | 12.06.2023 | 13.6.2023 | |
| 1052340122 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovanie budov ÚPSVaR GA 05/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 8.6.2023 | 12.06.2023 | 13.6.2023 | |
| 1052340121 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distr. elektriny 05/2023 | 2450,36 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 8.6.2023 | 12.06.2023 | 13.6.2023 | |
| 1052340118 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 05/2023 | 113,5 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 6.6.2023 | 08.06.2023 | 13.6.2023 | |
| 1052340117 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy ul.29.Augusta GA | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 6.6.2023 | 08.06.2023 | 13.6.2023 | |
| 1052340116 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 520,32 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 10/2023 | 6.6.2023 | 08.06.2023 | 13.6.2023 |
| 1052340115 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | deratizácia budov ÚPSVAR GA pracovisko SEREĎ | 3,96 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 8/2023 | 6.6.2023 | 08.06.2023 | 13.6.2023 |
| 1052340114 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | deratizácia a dezinsekcia budovy ÚPSVAR Ga | 13,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 8/2023 | 6.6.2023 | 08.06.2023 | 13.6.2023 |
| 1052340113 | ARTLINE Group s.r.o., č. 304 , Gáň |
44110910 | olep steny z plexi skla v budove ÚPSVaR GALANTA | 108,00 vrátane DPH |
22/2023 | 23.5.2023 | 26.05.2023 | 30.5.2023 | |
| 1052340112 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie a geometria SMV GA-491 CL | 60,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 19/2023 | 23.5.2023 | 26.05.2023 | 30.5.2023 |
| 1052340111 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV GA 501 BJ | 358,58 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 15/2023 | 23.5.2023 | 26.05.2023 | 30.5.2023 |
| 1052340110 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a prezúvanie SMV BL 253 KU | 321,73 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 18/2023 | 23.5.2023 | 26.05.2023 | 30.5.2023 |
| 1052340109 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a prezúvanie SMV GA-769 CD | 268,02 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 17/2023 | 23.5.2023 | 26.05.2023 | 30.5.2023 |
| 1052340108 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a prezúvanie SMV BL-855 KT | 443,39 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 16/2023 | 23.5.2023 | 26.05.2023 | 30.5.2023 |
| 1052340107 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a prezúvanie SMV BT 19 EI | 322,26 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 14/2023 | 23.5.2023 | 26.05.2023 | 30.5.2023 |
| 1052340106 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a prezúvanie SMV GA-113 BS | 303,74 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 13/2023 | 23.5.2023 | 26.05.2023 | 30.5.2023 |
| 1052340105 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a prezúvanie SMV GA-491 CL | 298,66 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 12/2023 | 23.5.2023 | 26.05.2023 | 30.5.2023 |
| 1052340104 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV BL-997 KU | 265,21 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 11/2023 | 19.5.2023 | 25.05.2023 | 29.5.2023 |
| 1052340103 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 04/2023 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 19.5.2023 | 25.05.2023 | 29.5.2023 | |
| 1052340102 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za spotrebu zemného plynu ÚPSVaR GA a pracovisko Sereď | 23032,86 vrátane DPH |
312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | 19.5.2023 | 25.05.2023 | 29.5.2023 | |
| 1052340101 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie 04/2023 | 2690,7 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 19.5.2023 | 25.05.2023 | 29.5.2023 | |
| 1052340100 | S&A services s.r.o., Dolné Saliby č. 310 |
52412733 | oprava kávovarov 2 ks Delonghi | 115,00 bez DPH |
21/2023 | 19.5.2023 | 25.05.2023 | 29.5.2023 |