Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Galanta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052440110 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B Bratislava |
50060872 | vyučtovanie plyn 1-4/2024 | 4922,21 vrátane DPH |
135/OV/2023z 1.5.2023 | 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.5.2024 | |
| 1052440007 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny budova ÚPSVaR Galanta 12/2023 | 3224,65 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 8.1.2024 | 11.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1052440157 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distr. elektriny 07/2024 | 2829,16 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1052440035 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | distribúcia elektriny budova Galanta01/2024 | 2809,08 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1052440165 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 07/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
11774/2024_M_ODP,č.z.82583/2024z12.7.2024 | 20.8.2024 | 23.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1052440145 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov UPSVaR GA a SE 06/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 15.7.2024 | 17.04.2024 | 18.7.2024 | |
| 1052440127 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 05/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 17.6.2024 | 19.06.2024 | 27.6.2024 | |
| 1052440111 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 04/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 21.5.2024 | 24.05.2024 | 29.5.2024 | |
| 1052440078 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVaR Galanta Sereď 03/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 1052440061 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 02/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
| 1052440034 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov január 2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1052440011 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 12/2023 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 12.1.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 1052440181 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny 08/2024 | 2738,05 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 10.9.2024 | 13.09.2024 | 20.9.2024 | |
| 1052440057 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodáv. a distr. elektriny 02/2024 | 2388,17 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1052440147 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny | 2231,93 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 1052440124 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny 05/2024 | 2176,63 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1052440103 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny 04/2024 budova UPSVaR Galanta | 2163,11 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
| 1052440077 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distr. elektriny 03/2024 | 2124,4 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 1052440173 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 09/2024 | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 5.9.2024 | 09.09.2024 | 19.9.2024 | |
| 1052440155 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu na mesiac august 2024 | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1052440136 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 07/2024 UPSVaR Galanta a prac. SEREĎ | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 1052440116 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 06/2024 | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 1052440098 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka zemného plynu 05/2024 | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 9.5.2024 | 13.05.2024 | 17.5.2024 | |
| 1052440156 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 07/2024 | 1651,58 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1052440033 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora Január 2024 | 1651,58 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1052440177 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytovanie služby informátora 08/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 5.9.2024 | 09.09.2024 | 19.9.2024 | |
| 1052440115 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 05/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 1052440094 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 04/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1052440053 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytnutie služby informátora 02/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1052440138 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | SLUžBA INFORMáTORA UPSVaR Galnta 06/2024 | 1501,44 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 1052440072 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora za 03/2024 | 1501,44 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1052440168 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratov. služby 07/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 20.08.2024 | 23.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1052440146 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 1052440117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 05/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 1052440102 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 04/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
| 1052440076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 03/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 1052440054 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1052440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1052440008 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 1052440029 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV BL 253 KU | 1477,07 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 01/2024 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 |