Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Galanta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052440073 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 03/2024 Galanta | 265,69 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.4.2024 | 17.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1052440048 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 1-2/2024 | 495,85 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1052440012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 12/2023 Ga | 286,91 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 1052440198 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 07-09/24 pracovisko UPSVaR Sereď | 452,23 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 17.10.2024 | 22.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1052440148 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 2.št. pracov. SEREĎ | 675,31 bez DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 16.7.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 1052440074 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 1. štvrť. rok/2024 SEREĎ | 424,67 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 15.4.2024 | 17.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1052440013 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 4. štvrťrok Sereď | 193,22 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 1052440190 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 10/2024 | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1052440173 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 09/2024 | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 5.9.2024 | 09.09.2024 | 19.9.2024 | |
| 1052440155 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu na mesiac august 2024 | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1052440136 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 07/2024 UPSVaR Galanta a prac. SEREĎ | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 1052440116 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 06/2024 | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 1052440098 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka zemného plynu 05/2024 | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 9.5.2024 | 13.05.2024 | 17.5.2024 | |
| 1052440204 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 15.10.2024 | 55,57 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 14.11.2024 | |
| 2052440192 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 30.9.2024 | 393,63 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1052440174 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 31.8.2024 | 321,70 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 5.9.2024 | 11.09.2024 | 19.9.2024 | |
| 1052440161 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV 07/2024 | 343,99 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 12.8.2024 | 15.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1052440141 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 30.06.2024 | 585,46 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 9.7.2024 | 11.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 1052440129 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV UPSVaR Galanta do 15.6.2024 | 56,47 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 19.6.2024 | 24.06.2024 | 27.6.2024 | |
| 1052440118 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 30.5.2024 | 487,78 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 4.6.2024 | 11.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 1052440090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | tankovanie PHM do SMV | 607,06 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1052440067 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 31.3.2024 | 415,08 bez DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1052440062 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | umývanie SMV BT 190EI | 3,99 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
| 1052440045 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 29.2.2024 | 450,80 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1052440039 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 15.2.2024 | 60,35 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 20.2.2024 | 22.02.2024 | 29.2.2024 | |
| 1052440028 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 01/2024 | 471,33 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 | |
| 1052440003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV 12/2023 | 227,88 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 04.1.2024 | 10.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1052440088 | MESTO Galanta Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta |
00305936 | poplatok za nájom garážového státia 04/2024 | 77,28 bez DPH |
359/20215 z 8.2.20216 | 25.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
| 1052440087 | MESTO Galanta Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta |
00305936 | poplatok za nájom garážového státia 03/2023 | 77,28 bez DPH |
359/20215 z 8.2.20216 | 25.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
| 1052440086 | MESTO Galanta Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta |
00305936 | poplatok za nájom garážového státia 02/2023 | 77,28 bez DPH |
359/20215 z 8.2.20216 | 25.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
| 1052440186 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 27, Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 12,00 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 29/2024 | 24.9.2024 | 27.09.2024 | 25.10.2024 |
| 1052440125 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 27, Malý Lapáš |
45539197 | skartácia bezpečnostných nádob | 16,88 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 20/2024 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 |
| 1052440055 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 27, Malý Lapáš |
45539197 | skartácia nádob | 12,00 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 2/2024 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 |
| 1052440166 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | pozáručný servis výp. techniky | 779,28 vrátane DPH |
436/OI/2019z4.12.2020 | 26/2024 | 20.8.2024 | 23.08.2024 | 3.9.2024 |
| 1052440202 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 09/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 14.11.2024 | |
| 1052440188 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | upratovacie služby 082024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 24.9.2024 | 27.09.2024 | 25.10.2024 | |
| 1052440167 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 917,76 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 27/2024 | 20.08.2024 | 23.08.2024 | 3.9.2024 |
| 1052440168 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratov. služby 07/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 20.08.2024 | 23.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1052440146 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 1052440128 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 797,76 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 22/2024 | 17.6.2024 | 19.06.2024 | 27.6.2024 |