![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052440129 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV UPSVaR Galanta do 15.6.2024 | 56,47 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 19.6.2024 | 24.06.2024 | 27.6.2024 | |
1052440123 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika a zisť. poruchy SMV 855KT | 60,00 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 24/2024 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 |
1052440039 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 15.2.2024 | 60,35 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 20.2.2024 | 22.02.2024 | 29.2.2024 | |
1052440032 | Zdravmich, s.r.o. Horné Saliby č. 772 |
36823040 | zdravotné výkony 7-12/2023 | 62,73 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
1052440031 | ZdraJosa, s.r.o. Kollárová 2100/4, Senec |
36362816 | zdravotné výkony 10/2023-12/2023 | 62,73 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 | |
1052440143 | MUDr. Pőtheová Valéria, RALUMED, s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
36708909 | zdravot. výkony od 1.4.-30.6..2024 | 69,70 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
1052440084 | MUDr. Pőtheová Valéria, RALUMED, s.r.o. Hodská 38, Galanta |
Zdravotné výkony 1.štvrťrok 2024 | 69,70 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | ||
1052440018 | MUDr. Pőtheová Valéria, RALUMED, s.r.o. Hodská 38, 924 01 Galanta |
36708909 | zdravotné výkony 10-12/2023 | 69,70 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.1.2024 | 29.01.2024 | 30.1.2024 | |
1052440082 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina k fak. 03/2024 | 73,57 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
1052440068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 03/2024 | 76,54 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440046 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 02/2024 | 76,54 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekom. služby 01/2024 | 76,54 bez DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 | |
1052440005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 12/2023 | 76,54 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 8.1.2024 | 11.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440088 | MESTO Galanta Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta |
00305936 | poplatok za nájom garážového státia 04/2024 | 77,28 bez DPH |
359/20215 z 8.2.20216 | 25.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
1052440087 | MESTO Galanta Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta |
00305936 | poplatok za nájom garážového státia 03/2023 | 77,28 bez DPH |
359/20215 z 8.2.20216 | 25.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
1052440086 | MESTO Galanta Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta |
00305936 | poplatok za nájom garážového státia 02/2023 | 77,28 bez DPH |
359/20215 z 8.2.20216 | 25.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
1052440096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 04/2024 | 79,19 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
1052440154 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 07/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
1052440142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 06/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 9.7.2024 | 11.07.2024 | 18.7.2024 | |
1052440119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunik. služby 05/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z z 30.4.2004 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
1052440064 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena núdz. osv. budova UPSVaR GA a pracovisko SEREĎ | 86,11 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 3/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 |
1052440104 | ZdraJosa, s.r.o. Kollárová 2100/4, Senec |
36362816 | zdravotné výkony 1-3 / 2024 | 90,61 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
1052440112 | TREND Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 23, 930 12 Ohrady |
44783892 | dodávka zásobníkov na mydlo | 114,56 vrátane DPH |
21/2024 | 21.5.2024 | 24.05.2024 | 29.5.2024 | |
1052440022 | ZdraVIPA, s.r.o. Hlavná 6C, 92401 Galanta |
zdravotné výkony 7-12/2023 | 118,49 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 30.1.2024 | 31.01.2024 | 14.2.2024 | ||
1052440060 | MAXI BP s.r.o Dolné Saliby č. 132 |
46015787 | nadstavenie plastových okien pracov. UPSVaR SEREĎ | 119,00 bez DPH |
8/2024 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
1052440060 | MAXI BP s.r.o Dolné Saliby č. 132 |
46015787 | nadstavenie plastových okien pracov. UPSVaR SEREĎ | 119,00 bez DPH |
8/2024 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
1052440017 | EUROFIN Int.spol. s r.o. Jarošova 1 , 83103 Bratislava |
44563485 | poplatok za dialkovú kredidáciu | 156,00 vrátane DPH |
prebr. protokol 14984-2019 z 6.9.2019 | 26.1.2024 | 29.01.2024 | 30.1.2024 | |
1052440013 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 4. štvrťrok Sereď | 193,22 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440114 | MUDr. Dagmar Szakácsová Jelka |
37837532 | zdravotné výkony 6.10.2022-30.11.2023 | 216,07 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
1052440003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV 12/2023 | 227,88 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 04.1.2024 | 10.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440107 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie + STK SMV GA 113 BS | 231,54 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 18/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440065 | Kristián GROŠKA, Hrubý šúr 89 |
47981075 | výmena koberca- čistiaca zóna vstup do budovy UPSVaR Galanta | 235,20 vrátane DPH |
4/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 | |
1052440144 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné UPSVaR Ga 06/2024 | 239,68 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
1052440113 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava podstavy KLM | 259,20 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 19/2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 |
1052440079 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV BL-855KT | 261,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 12/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
1052440073 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 03/2024 Galanta | 265,69 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.4.2024 | 17.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440106 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV GA 501 BJ | 274,37 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 15/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 12/2023 Ga | 286,91 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440122 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 05/2024 | 288,78 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 | |
1052440100 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 04/2024 | 318,83 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 17.5.2024 |