Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Galanta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052440198 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 07-09/24 pracovisko UPSVaR Sereď | 452,23 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 17.10.2024 | 22.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1052440045 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 29.2.2024 | 450,80 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1052440050 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | doúčtovanie spotreby elekt. budova UPSVaR SEREĎ 2023 | 442,43 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1052440074 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 1. štvrť. rok/2024 SEREĎ | 424,67 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 15.4.2024 | 17.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1052440067 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 31.3.2024 | 415,08 bez DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1052440222 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 31.10.2024 | 412,11 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 5.11.2024 | 11.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1052440266 | Planeo Elektro , Fast Plus,a.s. Galanta |
kávovar DeLon 1 ks | 409,00 vrátane DPH |
56/2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 3.2.2025 | ||
| 2052440192 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 30.9.2024 | 393,63 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1052440206 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a STK -Ga501 BJ | 391,15 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 36/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 14.11.2024 |
| 1052440176 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV GA 769 CD | 385,02 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 30/2024 | 5.9.2024 | 09.09.2024 | 19.9.2024 |
| 1052440081 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA113 BS | 379,40 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 10/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
| 1052440079 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA769Cd | 369,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 11/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
| 1052440209 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie a pneumatiky na SMV GA113BS | 364,8 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 41/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
| 1052440161 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV 07/2024 | 343,99 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 12.8.2024 | 15.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1052440213 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie a nové pneumat. na SMV GA769 CD | 338,50 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 45/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
| 1052440091 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a vým. pneu SMV BL997 KU | 336,20 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 17/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
| 1052440092 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | vým. oleja , a prezúvanie SMV GA 491 CL | 333,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 16/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
| 1052440105 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV BL 253 KU | 328,15 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 13/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
| 1052440174 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 31.8.2024 | 321,70 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 5.9.2024 | 11.09.2024 | 19.9.2024 | |
| 1052440093 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
44563485 | vým. oleja , a prezúvanie SMV BT 190 EI | 320,96 bez DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 14/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
| 1052440100 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 04/2024 | 318,83 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 17.5.2024 | |
| 1052440163 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 07/2024 | 295,37 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 12.8.2024 | 15.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1052440122 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 05/2024 | 288,78 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1052440012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 12/2023 Ga | 286,91 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 1052440228 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 10/2024 budova UPSVaR Galanta | 285,48 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 14.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1052440245 | Mgr. Ildikó Veronika Regendová Šala |
mediácia 9-11/2024 | 279,9 bez DPH |
9.12.2024 | 13.12.2024 | 7.1.2025 | |||
| 1052440106 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV GA 501 BJ | 274,37 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 15/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
| 1052440073 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 03/2024 Galanta | 265,69 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.4.2024 | 17.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1052440079 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV BL-855KT | 261,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 12/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
| 1052440113 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava podstavy KLM | 259,20 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 19/2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 |
| 1052440180 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 08/2024 | 245,9 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 10.9.2024 | 13.09.2024 | 19.9.2024 | |
| 1052440255 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 11/2024 | 239,68 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1052440144 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné UPSVaR Ga 06/2024 | 239,68 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 1052440183 | EUROFIN Int.spol. s r.o. Jarošova 1 , 83103 Bratislava |
44563485 | profilaxia NEOPOST IS 440 | 235,44 vrátane DPH |
32/2024 | 10.9.2024 | 13.10.2024 | 20.9.2024 | |
| 1052440065 | Kristián GROŠKA, Hrubý šúr 89 |
47981075 | výmena koberca- čistiaca zóna vstup do budovy UPSVaR Galanta | 235,20 vrátane DPH |
4/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 | |
| 1052440193 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné stočné za 9/2024 UPSVaR Galanta | 233,09 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1052440107 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie + STK SMV GA 113 BS | 231,54 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 18/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
| 1052440003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV 12/2023 | 227,88 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 04.1.2024 | 10.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1052440114 | MUDr. Dagmar Szakácsová Jelka |
37837532 | zdravotné výkony 6.10.2022-30.11.2023 | 216,07 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 1052440197 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava pántu a nadstavenie dvier | 211,10 vrátane DPH |
11774/2024_M_ODP,č.z.82583/2024z12.7.2024 | 33/2024 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 7.11.2024 |