Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Galanta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052440093 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
44563485 | vým. oleja , a prezúvanie SMV BT 190 EI | 320,96 bez DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 14/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
| 1052440105 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV BL 253 KU | 328,15 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 13/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
| 1052440092 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | vým. oleja , a prezúvanie SMV GA 491 CL | 333,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 16/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
| 1052440091 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a vým. pneu SMV BL997 KU | 336,20 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 17/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
| 1052440079 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA769Cd | 369,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 11/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
| 1052440081 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA113 BS | 379,40 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 10/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
| 1052440067 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 31.3.2024 | 415,08 bez DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1052440074 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 1. štvrť. rok/2024 SEREĎ | 424,67 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 15.4.2024 | 17.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1052440050 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | doúčtovanie spotreby elekt. budova UPSVaR SEREĎ 2023 | 442,43 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1052440045 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 29.2.2024 | 450,80 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1052440028 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 01/2024 | 471,33 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 | |
| 1052440118 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 30.5.2024 | 487,78 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 4.6.2024 | 11.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 1052440048 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 1-2/2024 | 495,85 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1052440150 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena exp. nádoby | 577,44 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 23/2024 | 16.7.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 |
| 1052440141 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 30.06.2024 | 585,46 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 9.7.2024 | 11.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 1052440090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | tankovanie PHM do SMV | 607,06 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1052440056 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena protipožiarnych dvier na kancelárii budova UPSVaR Galanta | 666,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 5/2024 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 |
| 1052440148 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 2.št. pracov. SEREĎ | 675,31 bez DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 16.7.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 1052440066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 757,02 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 7/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 |
| 1052440128 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 797,76 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 22/2024 | 17.6.2024 | 19.06.2024 | 27.6.2024 |
| 1052440002 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytnutie služby informátora 12/2023 | 1426,37 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 4.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1052440029 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV BL 253 KU | 1477,07 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 01/2024 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 |
| 1052440146 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 1052440117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 05/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 1052440102 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 04/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
| 1052440076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 03/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 1052440054 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1052440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1052440008 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 1052440138 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | SLUžBA INFORMáTORA UPSVaR Galnta 06/2024 | 1501,44 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 1052440072 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora za 03/2024 | 1501,44 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1052440115 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 05/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 1052440094 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 04/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1052440053 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytnutie služby informátora 02/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1052440156 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 07/2024 | 1651,58 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1052440033 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora Január 2024 | 1651,58 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1052440155 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu na mesiac august 2024 | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1052440136 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 07/2024 UPSVaR Galanta a prac. SEREĎ | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 1052440116 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 06/2024 | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 1052440098 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka zemného plynu 05/2024 | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 9.5.2024 | 13.05.2024 | 17.5.2024 |