Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Galanta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052440081 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA113 BS | 379,40 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 10/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
| 1052440079 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA769Cd | 369,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 11/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
| 1052440079 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV BL-855KT | 261,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 12/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
| 1052440049 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena žiarovky na SMV GA 113 BS | 41,08 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 6/2024 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 |
| 1052440029 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV BL 253 KU | 1477,07 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 01/2024 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 |
| 1052440220 | MAXI BP s.r.o Dolné Saliby č. 132 |
46015787 | oprava a nadstavenie okien budovy UPSVaR | 490,00 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 35/2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 22.11.2024 |
| 1052440060 | MAXI BP s.r.o Dolné Saliby č. 132 |
46015787 | nadstavenie plastových okien pracov. UPSVaR SEREĎ | 119,00 bez DPH |
8/2024 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
| 1052440060 | MAXI BP s.r.o Dolné Saliby č. 132 |
46015787 | nadstavenie plastových okien pracov. UPSVaR SEREĎ | 119,00 bez DPH |
8/2024 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
| 1052440169 | Molmed, s.r.o. Hospodárska 3616/66, Trnava |
46915451 | zdravotné výkony 04-07/2024 | 13,94 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 20.08.2024 | 23.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1052440041 | Molmed, s.r.o. Hospodárska 3616/66, Trnava |
46915451 | zdravotné výkony 4-12/2023 | 27.88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 22.2.2024 | 27.02.2024 | 29.2.2024 | |
| 1052440040 | MAMI MED s.r.o. Podzámska 52, 926 01 SEREĎ |
47162716 | zdravotné výkony 01/2024 | 6,97 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 22.2.2024 | 27.02.2024 | 29.2.2024 | |
| 1052440065 | Kristián GROŠKA, Hrubý šúr 89 |
47981075 | výmena koberca- čistiaca zóna vstup do budovy UPSVaR Galanta | 235,20 vrátane DPH |
4/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 | |
| 1052440253 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 11/2024 | 1478,40 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1052440252 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 885,8 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 51/2024 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 7.1.2025 |
| 1052440244 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby za 10/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 25.11.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | |
| 1052440239 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | jesenná deratizácia a dezinsekcia | 17,11 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 46/2024 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 |
| 1052440224 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického materiálu pre potreby zamestnancov UPSVaR Galanta | 810,000 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 38/2024 | 5.11.2024 | 07.11.2024 | 25.11.2024 |
| 1052440202 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 09/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 14.11.2024 | |
| 1052440188 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | upratovacie služby 082024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 24.9.2024 | 27.09.2024 | 25.10.2024 | |
| 1052440167 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 917,76 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 27/2024 | 20.08.2024 | 23.08.2024 | 3.9.2024 |
| 1052440168 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratov. služby 07/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 20.08.2024 | 23.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1052440146 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 1052440128 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 797,76 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 22/2024 | 17.6.2024 | 19.06.2024 | 27.6.2024 |
| 1052440117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 05/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 1052440102 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 04/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
| 1052440101 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | deratizácia a dezinsekcia - Jar 2024 | 17,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
| 1052440076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 03/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 1052440066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 757,02 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 7/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 |
| 1052440054 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1052440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1052440008 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 1052440110 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B Bratislava |
50060872 | vyučtovanie plyn 1-4/2024 | 4922,21 vrátane DPH |
135/OV/2023z 1.5.2023 | 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.5.2024 | |
| 1052440249 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | Služba informátora 11/2024 | 1251,20 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1052440232 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 10/2024 | 1438,88 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 14.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1052440199 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytovanie služby informátora 09/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 17.10.2024 | 22.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1052440177 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytovanie služby informátora 08/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 5.9.2024 | 09.09.2024 | 19.9.2024 | |
| 1052440156 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 07/2024 | 1651,58 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1052440138 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | SLUžBA INFORMáTORA UPSVaR Galnta 06/2024 | 1501,44 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 1052440115 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 05/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
| 1052440094 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 04/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |