Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Galanta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052440101 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | deratizácia a dezinsekcia - Jar 2024 | 17,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
| 1052440060 | MAXI BP s.r.o Dolné Saliby č. 132 |
46015787 | nadstavenie plastových okien pracov. UPSVaR SEREĎ | 119,00 bez DPH |
8/2024 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
| 1052440060 | MAXI BP s.r.o Dolné Saliby č. 132 |
46015787 | nadstavenie plastových okien pracov. UPSVaR SEREĎ | 119,00 bez DPH |
8/2024 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
| 1052440066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 757,02 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 7/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 |
| 1052440049 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena žiarovky na SMV GA 113 BS | 41,08 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 6/2024 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 |
| 1052440056 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena protipožiarnych dvier na kancelárii budova UPSVaR Galanta | 666,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 5/2024 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 |
| 1052440065 | Kristián GROŠKA, Hrubý šúr 89 |
47981075 | výmena koberca- čistiaca zóna vstup do budovy UPSVaR Galanta | 235,20 vrátane DPH |
4/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 | |
| 1052440064 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena núdz. osv. budova UPSVaR GA a pracovisko SEREĎ | 86,11 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 3/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 |
| 1052440135 | TASR, s.r.o. Bratislava Dubravská cesta 14, Bratislava |
31320141 | nákup portrét prezidenta | 36,00 vrátane DPH |
25/2024 | 27.6.2024 | 28.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1052440123 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika a zisť. poruchy SMV 855KT | 60,00 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 24/2024 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 |
| 1052440150 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena exp. nádoby | 577,44 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 23/2024 | 16.7.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 |
| 1052440128 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 797,76 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 22/2024 | 17.6.2024 | 19.06.2024 | 27.6.2024 |
| 1052440112 | TREND Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 23, 930 12 Ohrady |
44783892 | dodávka zásobníkov na mydlo | 114,56 vrátane DPH |
21/2024 | 21.5.2024 | 24.05.2024 | 29.5.2024 | |
| 1052440125 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 27, Malý Lapáš |
45539197 | skartácia bezpečnostných nádob | 16,88 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 20/2024 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 |
| 1052440055 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 27, Malý Lapáš |
45539197 | skartácia nádob | 12,00 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 2/2024 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 |
| 1052440113 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava podstavy KLM | 259,20 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 19/2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 |
| 1052440107 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie + STK SMV GA 113 BS | 231,54 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 18/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
| 1052440091 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a vým. pneu SMV BL997 KU | 336,20 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 17/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
| 1052440092 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | vým. oleja , a prezúvanie SMV GA 491 CL | 333,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 16/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
| 1052440106 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV GA 501 BJ | 274,37 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 15/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
| 1052440093 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
44563485 | vým. oleja , a prezúvanie SMV BT 190 EI | 320,96 bez DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 14/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
| 1052440105 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV BL 253 KU | 328,15 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 13/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
| 1052440079 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV BL-855KT | 261,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 12/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
| 1052440079 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA769Cd | 369,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 11/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
| 1052440081 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA113 BS | 379,40 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 10/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
| 1052440029 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV BL 253 KU | 1477,07 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 01/2024 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 |
| 1052440157 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distr. elektriny 07/2024 | 2829,16 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1052440156 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 07/2024 | 1651,58 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1052440155 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu na mesiac august 2024 | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1052440154 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 07/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1052440153 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy 07/2024 | 44,68 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1052440152 | MUDr. Alžbeta Császárová Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 06/2024 | 20,91 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 23.7.2024 | 25.07.2024 | 6.8.2024 | |
| 1052440151 | MUDr. Alžbeta Császárová Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 05/2024 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 23.7.2024 | 25.07.2024 | 6.8.2024 | |
| 1052440148 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 2.št. pracov. SEREĎ | 675,31 bez DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 16.7.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 1052440147 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny | 2231,93 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 1052440146 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 1052440145 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov UPSVaR GA a SE 06/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 15.7.2024 | 17.04.2024 | 18.7.2024 | |
| 1052440144 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné UPSVaR Ga 06/2024 | 239,68 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 1052440143 | MUDr. Pőtheová Valéria, RALUMED, s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
36708909 | zdravot. výkony od 1.4.-30.6..2024 | 69,70 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 1052440142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 06/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 9.7.2024 | 11.07.2024 | 18.7.2024 |