Faktúry 2024 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1142440140   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 07/2024  648,01 
bez DPH
1/114/2022    10.6.2024  17.06.2024  29.7.2024 
1142440111   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo  687,01 
bez DPH
1/114/2022    9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440121   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  vyúčtovanie poskytnutých služieb v AB Kolárovo  1434,99 
bez DPH
2/114/2022    20.5.2024  27.05.2024  10.6.2024 
1142440144   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  vyúčtovanie poskytnutých služieb v AB Hurbanovo od 19.5.2023 do 31.12.2023  1311,03 
bez DPH
1/114/2022    12.6.2024  19.06.2024  1.8.2024 
1142440119   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  19,20 
vrátane DPH
184/114/2022  24/2024  15.5.2024  22.05.2024  10.6.2024 
1142440122   DOMIVO s.r.o.
Moča 5, Moča
52256723  vypracovanie rozpočtu na elektroinštaláciu v budove Župná 15  600 
vrátane DPH
  32/2024  21.5.2024  27.05.2024  10.6.2024 
1142440081   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  výpožička-zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 05/2024  432,11 
bez DPH
2/114/2022    9.4.2024  18.04.2024  15.5.2024 
1142440082   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  výpožička-zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 05/2024  687,01 
bez DPH
1/114/2022    9.4.2024  18.04.2024  15.5.2024 
1142440200   RONAKOM s.r.o.
Vnútorná okružná 176/17 Komárno
36548561  výkopové práce  297,60 
vrátane DPH
  40/2024  10.9.2024  13.09.2024  23.10.2024 
1142440136   AQUAFIND s.r.o.
B,Němcovej 3507/13, Detva
47145714  vyhľadanie úniku vody  696 
vrátane DPH
  36/2024  6.6.2024  12.06.2024  29.7.2024 
1142440088   KOMVAK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné stočné od 7.10.2023 - 11.4.2024  877,61 
vrátane DPH
22/2004    18.4.2024  25.04.2024  15.5.2024 
1142440074   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac marec 2024  2189,28 
vrátane DPH
454/OVS/2022    3.4.2024  08.04.2024  15.5.2024 
1142440132   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac máj 2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    4.6.2024  10.06.2024  9.7.2024 
1142440004   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac december2023  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    4.1.2024  10.01.2024  28.2.2024 
1142440100   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac apríl 2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    6.5.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1142440154   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac 06/2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    3.7.2024  10.07.2024  26.8.2024 
1142440028   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac 01/2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    5.2.2024  14.02.2024  28.3.2024 
1142440203   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za 08/2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    12.9.2024  17.09.2024  23.10.2024 
1142440177   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac 07/2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    6.8.2024  12.08.2024  24.9.2024 
1142440002   ADIANT s.r.o.
Železničná 4 , Komárno
36552526  umytie vozidiel za mesiac 12/2023  129,60 
vrátane DPH
  63/2023  3.1.2023  10.01.2024  28.2.2024 
1142440027   ADIANT s.r.o.
Železničná 4 , Komárno
36552526  umytie vozidiel za mesiac 1/2024  129,60 
vrátane DPH
  1/B/2024  5.2.2024  14.02.2024  28.3.2024 
1142440097   ADIANT s.r.o.
Železničná 4 , Komárno
36552526  umytie vozidiel 04/2024  129,60 
vrátane DPH
  22/2024  6.5.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1142440149   ADIANT s.r.o.
Železničná 4 , Komárno
36552526  umytie AUS za mesiac 06/2024  129,60 
vrátane DPH
  38/2024  2.7.2024  08.07.2024  26.8.2024 
1142440131   ADIANT s.r.o.
Železničná 4 , Komárno
36552526  umytie AUS 5/2024  129,60 
vrátane DPH
  33/2024  4.6.2024  10.06.2024  9.7.2024 
1142440112   ADIANT s.r.o.
Železničná 4 , Komárno
36552526  umytie AUS 03/2024  129,60 
vrátane DPH
  12/2024  13.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440080   COM-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  ÚK za mesiac 03/2024  1757,47 
vrátane DPH
33/2005    9.4.2024  18.04.2024  15.5.2024 
1142440118   COM-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  ÚK 04/2024  1778,22 
vrátane DPH
33/2005    15.5.2024  22.05.2024  10.6.2024 
1142440139   COM-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  ÚK - Fix za 05/2025  701,56 
vrátane DPH
33/2005    7.6.2024  17.06.2024  29.7.2024 
1142440075   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  teplo dodané v mesiaci 3/2024  5682,88 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    4.4.2024  11.04.2024  15.5.2024 
1142440003   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  teplo dodané v mesiaci 12/2023  7636,38 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    4.1.2024  10.01.2024  28.2.2024 
1142440030   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  teplo dodané v mesiaci 1/2024  8496,95 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    6.2.2024  14.02.2024  28.3.2024 
1142440194   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  teplo dodané v mesiaci 08/2024  1680,16 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    5.9.2024  10.09.2024  23.10.2024 
1142440155   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  teplo dodané v mesiaci 06/2024  1680,16 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    4.7.2024  10.07.2024  26.8.2024 
1142440101   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby 04/2024  71,84 
vrátane DPH
29,30/2014    6.5.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1142440193   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom služby 08/2024  71,84 
vrátane DPH
29,30/2014    3.9.2024  10.09.2024  23.10.2024 
1142440078   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom služby za mesiac 03/2024  71,84 
vrátane DPH
29,30/2014    8.4.2024  15.04.2024  15.5.2024 
1142440207   TG sťahovanie
Budovateľská 42/28
46304932  sťahovacie služby  30 
vrátane DPH
  51/2024  24.9.2024  30.09.2024  23.10.2024 
1142440162   Vision IT Solutions a.s.
Pribinova 25, Bratislava
36815799  služby pozáručného servisu VT  82,01 
vrátane DPH
436/OI/2019  37/2024  11.7.2024  16.07.2024  26.8.2024 
1142440114   Vision IT Solutions a.s.
Pribinova 25, Bratislava
36815799  servis výpočtovej a kancelárskej techniky  488,23 
vrátane DPH
436/OI/2019  21/2024  14.5.2024  20.05.2024  10.6.2024 
1142440205   Vision IT Solutions a.s.
Pribinova 25, Bratislava
36815799  servis VT  420,67 
vrátane DPH
436/OI/2019  45/2024  13.9.2024  17.09.2024  23.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť