Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142440178 | RONAKOM s.r.o. Vnútorná okružná 176/17 Komárno |
36548561 | elektroinštalačné a vodoinštalačné práce v kanceláriách ÚPSVR | 750 vrátane DPH |
46/2024 | 6.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
| 1142440210 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BL468RV | 711,04 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 49/2024 | 25.9.2024 | 7.10.2024 | 29.11.2024 |
| 1142440076 | Tripit s.r.o. Rákocziho 11 Komárno |
36534421 | žalúzie | 711,02 vrátane DPH |
18/2024 | 8.4.2024 | 11.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1142440235 | Marián Való I.Madácha 6/44, Komárno |
37559991 | občerstvenie na aktivitu Burza informácií | 708 vrátane DPH |
61/2024 | 18.10.2024 | 25.10.2024 | 2.12.2024 | |
| 1142440163 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK 06/2024 | 702,04 vrátane DPH |
33/2005 | 11.7.2024 | 16.07.2024 | 26.8.2024 | |
| 1142440196 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK za 08/2024 | 701,56 vrátane DPH |
33/2005 | 6.9.2024 | 18.09.2024 | 23.10.2024 | |
| 1142440184 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK za 07/2024 | 701,56 vrátane DPH |
33/2005 | 12.8.2024 | 16.08.2024 | 25.9.2024 | |
| 1142440139 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | ÚK - Fix za 05/2025 | 701,56 vrátane DPH |
33/2005 | 7.6.2024 | 17.06.2024 | 29.7.2024 | |
| 1142440136 | AQUAFIND s.r.o. B,Němcovej 3507/13, Detva |
47145714 | vyhľadanie úniku vody | 696 vrátane DPH |
36/2024 | 6.6.2024 | 12.06.2024 | 29.7.2024 | |
| 1142440159 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 06/2024 | 690,19 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 8.7.2024 | 15.07.2024 | 26.8.2024 | |
| 1142440111 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo | 687,01 bez DPH |
1/114/2022 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 | |
| 1142440082 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička-zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 05/2024 | 687,01 bez DPH |
1/114/2022 | 9.4.2024 | 18.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1142440217 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 11/2024 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 4.10.2024 | 9.10.2024 | 29.11.2024 | |
| 1142440198 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 10/2024 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 6.9.2024 | 18.09.2024 | 23.10.2024 | |
| 1142440182 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 09/2024 | 648,01 vrátane DPH |
1/114/2022 | 7.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
| 1142440158 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 08/2024 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 8.7.2024 | 15.07.2024 | 26.8.2024 | |
| 1142440140 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 07/2024 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 10.6.2024 | 17.06.2024 | 29.7.2024 | |
| 1142440169 | ByMax s.r.o. Zlievárenská 2284/20 Komárno |
50941739 | profylaktický servis klimatizácii 11 ks | 605 vrátane DPH |
39/2024 | 25.7.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 | |
| 1142440122 | DOMIVO s.r.o. Moča 5, Moča |
52256723 | vypracovanie rozpočtu na elektroinštaláciu v budove Župná 15 | 600 vrátane DPH |
32/2024 | 21.5.2024 | 27.05.2024 | 10.6.2024 | |
| 1142440020 | Szilvia Horváth Naszák Stoličná 1478/45, Jelka |
52637123 | kurz MJ | 600 bez DPH |
2/2024 | 26.1.2024 | 31.01.2024 | 28.2.2024 | |
| 1142440230 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac 09/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 2.12.2024 | |
| 1142440204 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 08/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 13.9.2024 | 17.09.2024 | 23.10.2024 | |
| 1142440188 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za obdobie júl 2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 14.8.2024 | 20.08.2024 | 25.9.2024 | |
| 1142440165 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 06/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15.7.2024 | 25.07.2024 | 26.8.2024 | |
| 1142440145 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie máj 2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 14.6.22024 | 19.06.2024 | 1.8.2024 | |
| 1142440120 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 04/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 17.5.2024 | 24.05.2024 | 10.6.2024 | |
| 1142440087 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac 03/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.4.2024 | 22.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1142440015 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie december 2023 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 28.2.2024 | |
| 1142440161 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 576,93 vrátane DPH |
4/2010 | 10.7.2024 | 16.07.2024 | 26.8.2024 | |
| 1142440206 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS KN202CC | 571,10 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 48/2024 | 25.9.2024 | 7.10.2024 | 29.11.2024 |
| 1142440079 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 509,91 vrátane DPH |
4/2010 | 9.4.2024 | 17.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1142440220 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 500,48 vrátane DPH |
4/2010 | 9.10.2024 | 14.10.2024 | 29.11.2024 | |
| 1142440114 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | servis výpočtovej a kancelárskej techniky | 488,23 vrátane DPH |
436/OI/2019 | 21/2024 | 14.5.2024 | 20.05.2024 | 10.6.2024 |
| 1142440183 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 485,26 vrátane DPH |
4/2010 | 9.8.2024 | 16.08.2024 | 25.9.2024 | |
| 1142440199 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 439,32 vrátane DPH |
4/2010 | 10.9.2024 | 17.09.2024 | 23.10.2024 | |
| 1142440216 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za mesiac 11/2024 | 432,11 vrátane DPH |
2/114/2022 | 4.10.2024 | 9.10.2024 | 29.11.2024 | |
| 1142440197 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 10/2024 | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 6.9.2024 | 18.09.2024 | 23.10.2024 | |
| 1142440181 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za mesiac 09/2024 | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 7.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
| 1142440157 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 08/2024 | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 8.7.2024 | 15.07.2024 | 26.8.2024 | |
| 1142440141 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 07/2024 | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 10.6.2024 | 17.06.2024 | 29.7.2024 |