Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142440124 | PAM-I Slovakia s.r.o. Hadovská cesta 5034, Komárno |
36762709 | detské autosedačky 3 ks | 358,85 vrátane DPH |
35/2024 | 23.5.2024 | 29.05.2024 | 10.6.2024 | |
| 1142440098 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodanie tepla v mesiaci 4/2024 | 4308,29 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1142440089 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra - nedoplatok | 30,84 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 19.4.2024 | 25.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1142440195 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny 08/2024 | 878 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 6.9.2024 | 10.09.2024 | 23.10.2024 | |
| 1142440077 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 03/2024 | 886,38 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1142440135 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 05/2024 | 768,60 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 6.6.2024 | 12.06.2024 | 29.7.2024 | |
| 1142440159 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 06/2024 | 690,19 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 8.7.2024 | 15.07.2024 | 26.8.2024 | |
| 1142440007 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektr.energie za obdobie12/2023 | 1145,87 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 8.1.2024 | 11.01.2024 | 28.2.2024 | |
| 1142440033 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie za mesiac 01/2024 | 1107,25 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 7.2.2024 | 19.02.2024 | 28.3.2024 | |
| 1142440179 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie za mesiac 07/2024 | 864,61 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 7.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
| 1142440109 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny za 04/2024 | 898,14 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 7.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 | |
| 1142440175 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla v mesiaci 7/2024 - fix náklady | 1680,16 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 5.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
| 1142440134 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za 05/2024 | 1680,16 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 5.6.2024 | 10.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1142440178 | RONAKOM s.r.o. Vnútorná okružná 176/17 Komárno |
36548561 | elektroinštalačné a vodoinštalačné práce v kanceláriách ÚPSVR | 750 vrátane DPH |
46/2024 | 6.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
| 1142440163 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK 06/2024 | 702,04 vrátane DPH |
33/2005 | 11.7.2024 | 16.07.2024 | 26.8.2024 | |
| 1142440184 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK za 07/2024 | 701,56 vrátane DPH |
33/2005 | 12.8.2024 | 16.08.2024 | 25.9.2024 | |
| 1142440196 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK za 08/2024 | 701,56 vrátane DPH |
33/2005 | 6.9.2024 | 18.9.2024 | 23.10.2024 | |
| 1142440045 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | káble - VT | 23,04 vrátane DPH |
8/2024 | 21.2.2024 | 27.02.2024 | 28.3.2024 | |
| 1142440120 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 04/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 17.5.2024 | 24.05.2024 | 10.6.2024 | |
| 1142440204 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 08/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 13.9.2024 | 17.9.2024 | 23.10.2024 | |
| 1142440188 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za obdobie júl 2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 14.8.2024 | 20.08.2024 | 25.9.2024 | |
| 1142440165 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 06/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15.7.2024 | 25.07.2024 | 26.8.2024 | |
| 1142440087 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac 03/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.4.2024 | 22.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1142440015 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie december 2023 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 28.2.2024 | |
| 1142440145 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie máj 2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 14.6.22024 | 19.06.2024 | 1.8.2024 | |
| 1142440019 | EVROFIN Int s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 156 vrátane DPH |
38/2012 | 25.1.2024 | 02.02.2024 | 28.3.2024 | |
| 1142440125 | Szilvia Horváth Naszák Stoličná 1478/45, Jelka |
52637123 | kurz MJ | 1000 bez DPH |
23/2024 | 24.5.2024 | 30.05.2024 | 10.6.2024 | |
| 1142440085 | Szilvia Horváth Naszák Stoličná 1478/45, Jelka |
52637123 | kurz MJ | 800 bez DPH |
16/2024 | 15.4.2024 | 22.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1142440020 | Szilvia Horváth Naszák Stoličná 1478/45, Jelka |
52637123 | kurz MJ | 600 bez DPH |
2/2024 | 26.1.2024 | 31.01.2024 | 28.2.2024 | |
| 1142440202 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 81 vrátane DPH |
184/114/2022 | 12.9.2024 | 17.9.2024 | 23.10.2024 | |
| 1142440043 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 83,40 vrátane DPH |
184/114/2022 | 1/2024 | 16.2.2024 | 27.02.2024 | 28.3.2024 |
| 1142440168 | ByMax s.r.o. Zlievárenská 2284/20 Komárno |
50941739 | montáž klimatizácie do serverovne | 1140 vrátane DPH |
43/2024 | 25.7.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 | |
| 1142440092 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 2487,36 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 19/2024 | 25.4.2024 | 06.05.2024 | 6.6.2024 |
| 1142440208 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 71,36 vrátane DPH |
4/2010 | 24.9.2024 | 30.9.2024 | 23.10.2024 | |
| 1142440199 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 439,32 vrátane DPH |
4/2010 | 10.9.2024 | 17.9.2024 | 23.10.2024 | |
| 1142440189 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 107,92 vrátane DPH |
4/2010 | 23.8.2024 | 30.08.2024 | 25.9.2024 | |
| 1142440183 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 485,26 vrátane DPH |
4/2010 | 9.8.2024 | 16.08.2024 | 25.9.2024 | |
| 1142440167 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 153,77 vrátane DPH |
4/2010 | 24.7.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 | |
| 1142440161 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 576,93 vrátane DPH |
4/2010 | 10.7.2024 | 16.07.2024 | 26.8.2024 | |
| 1142440138 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 785,37 vrátane DPH |
4/2010 | 7.6.2024 | 17.06.2024 | 29.7.2024 |