Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222440166 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | nákup dverí, prahov, do WC na 3. a 4. poschodí, budova UPSVaR, vrátane demontáže a montáže | 1269,06 bez DPH |
OV2024039, zo dňa 03.07.2024 | 23.07.2024 | 26.07.2024 | 22.8.2024 | |
1222440117 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | montáž kancelárskeho nábytku | 99,98 bez DPH |
OV2024019, zo dňa 12.04.2024 | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440073 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | dodávka a montáž plávajúcej podlahy (2 miestnosti), vrátane demontáže, odvozu a likvidácie pôvodnej podlahy | 1161,95 bez DPH |
OV2024014 zo dňa 27.02.2024 | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440051 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | maliarske práce v priestoroch úradu PSVaR LM | 1248,36 bez DPH |
OV2024006, zo dňa 29.01.2024 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440042 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | maliarske práce (zasadačka 1. posch. úradu PSVaR LM) | 66,67 bez DPH |
OV2024003, zo dňa 23.01.2024 | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440071 | Slovenský červený kríž, ÚzS Liptov Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00416070 | kurz prvej pomoci (8 hod., 4 osoby) | 120 vrátane DPH |
OV2024008, zo dňa 14.02.2024 | 18.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440144 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31320414 | portrét prezidenta SR (2x) | 57 bez DPH |
OV2024038, zo dňa 24.06.2024 | 27.06.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
1222440182 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 82,8 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 20.08.2024 | 30.08.2024 | 10.9.2024 | |
1222440171 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 345,04 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
1222440165 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 68,79 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | 22.8.2024 | |
1222440152 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 411,79 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
1222440137 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 92,12 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440125 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 546,2 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440115 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 82,91 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440101 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 503,89 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440092 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 277,73 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 400,31 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 178,13 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 | ||
1222440059 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 402,84 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440050 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 209,47 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222340038 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 369,69 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440022 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 89,72 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.01.2024 | 26.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440002 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 30,96 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440119 | PosAm, spol. s r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
31365078 | USB token (pre Mgr. A. Harych) | 82 bez DPH |
OV2024026, zo dňa 23.04.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440074 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava |
35683929 | oprava výťahu | 1238 bez DPH |
OV2024010, zo dňa 14.02.2024 | 20.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440169 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 08/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
1222440149 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 07/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
1222440126 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 06/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440105 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 05/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
1222440153 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
1222440123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 05/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
122244084 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440058 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440037 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2023 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440053 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | diagnostika, prehliadka a zistenie príčiny poruchovosti kotla | 162,84 bez DPH |
OV2024005, zo dňa 24.01.2024 | 23.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440161 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 06/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
1222440136 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 05/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 14.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 |