Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222440095   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík z disku na disk (BT946EN)  50,44 
bez DPH		 RD 97/OVS/2021  OV2024020, zo dňa 18.04.2024  23.04.2024  26.04.2024  13.5.2024 
1222440094   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prehodenie sady kolies (LM259BJ)  30 
bez DPH		 RD 97/OVS/2021  OV2024022, zo dňa 18.04.2024  23.04.2024  26.04.2024  13.5.2024 
1222440054   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla LM621BN  112,32 
bez DPH		 RD 97/OVS/2021   OV2024007, zo dňa 05.02.2024  26.02.2024  28.02.2024  13.3.2024 
1222440261   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  výrub stromov (2 ks)  0,02 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022   OV2024073, zo dňa 20.11.2024  10.12.2024  23.12.2024  10.1.2025 
1222440251   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 11/2024   2068,58 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022    03.12.2024  10.12.2024  10.1.2025 
1222440234   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 10/2024   2068,58 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022     11.11.2024  15.11.2024  11.12.2024 
1222440213   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  hygienické potreby (toaletný papier do zásobníkov 204 ks, papierové utierky v kotúči 96 ks, osviežovač vzduchu spray 30 ks)   228,60 
bez DPH		   OV2024052, zo dňa 02.09.2024  10.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440208   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2024  2068,58 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022    07.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440198   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2024   2068,58 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022     13.09.2024  24.09.2024  3.10.2024 
1222440173   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2024  2068,58 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022    06.08.2024  08.08.2024  10.9.2024 
1222440148   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2024   2068,58 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022     03.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440124   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2024   2068,58 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022     04.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
1222440104   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2024   2068,58 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022    06.05.2024  15.05.2024  12.6.2024 
1222110078   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  hygienické potreby (tekuté mydlo 5L 15 ks, WC blok 50 ks, osviežovač vzduchu spray 30 ks)  89,5 
bez DPH		   OV2024013, zo dňa 20.02.2024  22.03.2024  15.04.2024  13.5.2024 
1222440080   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2024  2068,58 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022     03.04.2024  15.04.2024  13.5.2024 
1222440057   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2024   2068,58 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022    04.03.2024  15.03.2024  12.4.2024 
1222440035   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2024  2068,58 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022     05.02.2024  15.02.2024  13.3.2024 
1222440001   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 12/2023  2068,58 
bez DPH		 Zmluva č. 455/OVS/2022     03.01.2024  15.01.2024  8.2.2024 
1222440243   Grafon, s.r.o.
Vajanského 1238/13, 031 01 Liptovský Mikuláš		 50076094  výroba informačných tabúľ + grafické spracovanie  794,81 
bez DPH		   OV2024070, zo dňa 22.10.2024  20.11.2024  28.11.2024  11.12.2024 
1222440040   GRAM SLOVAKIA spol. s r.o.
Veľká Okružná 2130/88, 010 01 Žilina		 50517121  penový hasiaci prístroj práškový (6 ks) + doprava  260 
bez DPH		   OV2024001, zo dňa 09.01.2024  06.02.2024  09.02.2024  13.3.2024 
1222440100   ISNIUS s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš		 36835757  Vystavenie lekárskych posudkov (30x)  209,1 
vrátane DPH		     30.04.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1222440081   JAZMED, s.r.o.
976 73 Telgárt 294		 36648787  Vystavenie lekárskych posudkov (32x)   223,04 
vrátane DPH		     04.04.2024  15.04.2024  13.5.2024 
1222440015   JKlinik, s.r.o.
Radlinského 1701/12, 026 01 Dolný Kubín		 51429926  Vystavenie lekárskych posudkov (2x)   13,94 
vrátane DPH		     09.01.2024  15.01.2024  8.2.2024 
1222440067   JLQM, s.r.o.
Pálenícka 480/19, 031 01 Liptovský Mikuláš		 50171020  Vystavenie lekárskych posudkov (29x)   202,13 
vrátane DPH		     13.03.2024  26.03.2024  12.4.2024 
1222440028   LiptovMED, s.r.o.
Jánošíkovo nábrežia 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš		 45895473  Vystavenie lekárskych posudkov (26x)   181,22 
vrátane DPH		     22.01.2024  26.01.2024  8.2.2024 
1222440155   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš		 36572441  vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 01-06/2024   2,40 
bez DPH		 zmluva č. 16752015    08.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222110154   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš		 36572441  zrážky - nedoplatok 01-06/2024  7,43 
bez DPH		 zmluva č. 16752015    08.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440008   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš		 36672441  Vyúčtovanie vodné - stočné (16.06. - 31.12.2023)  134,84 
bez DPH		 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odopadových vôd 16752015     08.01.2024  15.01.2024  8.2.2024 
1222440253   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 12/2024   1278,11 
bez DPH		 202/OVS/2024, 201/OVS/2024    04.12.2024  10.12.2024  10.1.2025 
1222440229   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 11/2024  1278,11 
bez DPH		 202/OVS/2024    06.11.2024  15.11.2024  11.12.2024 
1222440204   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 10/2024   1278,11 
bez DPH		 202/OVS/2024     03.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440190   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 09/2024   1278,11 
bez DPH		 202/OVS/2024    04.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1222440169   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 08/2024   1278,11 
bez DPH		 202/OVS/2024    05.08.2024  08.08.2024  10.9.2024 
1222440149   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 07/2024   1278,11 
bez DPH		 202/OVS/2024    03.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440126   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 06/2024   1278,11 
bez DPH		 202/OVS/2024     05.06.2024  14.06.2024  3.7.2024 
1222440105   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 05/2024   1278,11 
bez DPH		 202/OVS/2024    06.05.2024  15.05.2024  12.6.2024 
1222440079   MEDICOOP spol. s r.o.
Šoltésovej 1421/18, 031 01 Liptovský Mikuláš		 36438162  Vystavenie lekárskych posudkov (58x)   404,26 
vrátane DPH		     25.03.2024  15.04.2024  13.5.2024 
1222440118   MOB Interier s.r.o.
Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín		 44948271  regál (1 ks)  94,08 
bez DPH		   OV2024012, zo dňa 20.02.2024  24.05.2024  29.05.2024  12.6.2024 
1222440087   MOB Interier s.r.o.
Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín		 44948271  interiérové vybavenie (regál 9x, šatníková skriňa 2x, písací stôl 1x, skrinka na kolieskach 3x)  1392,08 
bez DPH		   OV2024012, zo dňa 20.02.2024  10.04.2024  15.04.2024  13.5.2024 
1222440223   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš		 45899649  Vystavenie lekárskych posudkov (10x)   69,70 
vrátane DPH		     30.10.2024  15.11.2024  11.12.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť