Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222440096 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (1x) | 6,97 vrátane DPH |
24.04.2024 | 07.05.2024 | 12.6.2024 | ||
| 1222440107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 04/2024 | 2,56 bez DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440103 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 04/2024 | 1638 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440104 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440105 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 05/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440108 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 04/2024 - nedoplatok | 1873,73 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440110 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (BL079KU) | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024024, zo dňa 18.04.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 |
| 1222440109 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (BL225KU) | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024023, zo dňa 18.04.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 |
| 1222440101 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 503,89 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440118 | MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín |
44948271 | regál (1 ks) | 94,08 bez DPH |
OV2024012, zo dňa 20.02.2024 | 24.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440116 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (1x) | 6,97 bez DPH |
22.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | ||
| 1222440117 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | montáž kancelárskeho nábytku | 99,98 bez DPH |
OV2024019, zo dňa 12.04.2024 | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440115 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 82,91 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440113 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 04/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440114 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | plyn - nedoplatok 01-04/2024 | 3075,78 bez DPH |
135/OVS/2023 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 04/2024 | 118,59 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 15.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440119 | PosAm, spol. s r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
31365078 | USB token (pre Mgr. A. Harych) | 82 bez DPH |
OV2024026, zo dňa 23.04.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440121 | VAPO floor s.r.o. Žiar 209, 032 05 Smrečany |
46994661 | dodanie a montáž protišmykových rohoží (12 ks) | 198,34 bez DPH |
OV2024028, zo dňa 10.05.2024 | 05.06.2024 | 10.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440125 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 546,2 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 05/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440126 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 06/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440140 | DomCentrum, s.r.o. Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok |
36434752 | vypracovanie výkazu - výmeru (rekonštrukcia kanalizácie v budove Úradu PSVaR Lipt. Mikuláš) | 200 bez DPH |
OV2024035, zo dňa 06.06.2024 | 21.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440135 | BRENO s.r.o. Rožňavská 1, 831 04 Bratislava |
36660710 | výmena podlahovej krytiny v budove Úradu PSVaR Lipt. Mikuláš (dodanie 158 bm krytiny) | 5632,29 bez DPH |
OV2024029, zo dňa 16.05.2024 | 11.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440137 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 92,12 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440132 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 134,80 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024031, zo dňa 17.05.2024 | 10.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 |
| 1222440138 | VIVIDUS, s.r.o. Jarmočná 1301/10, 058 01 Poprad |
36513351 | Vystavenie lekárskych posudkov (2x) | 13,94 vrátane DPH |
19.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | ||
| 1222440139 | AKcare, s.r.o. Hradná 529/9, 033 01 Liptovský Hrádok |
36428841 | Vystavenie lekárskych posudkov (6x) | 41,82 vrátane DPH |
19.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | ||
| 122244134 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 05/2024 | 131,54 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 12.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440131 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL225KU | 202,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024030, zo dňa 17.05.2024 | 10.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 |
| 1222440133 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL601KV Výmena stieračov, prehodenie sady kolies) | 86,15 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024025, zo dňa 22.04.2024 | 10.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 |
| 1222440122 | BeneVobis s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Vystavenie lekárskych posudkov (15x) | 104,55 bez DPH |
04.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | ||
| 1222440130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 05/2024 | 2,88 bez DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 07.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440124 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440128 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 05/2024 - nedoplatok | 1793,70 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 07.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440136 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 05/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 14.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440127 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 05/2024 | 1638,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 05.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440161 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 06/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440162 | Vladimír Vereš - SKLENÁRSTVO Štefánikova 1518/19, 031 01 Liptovský Mikuláš |
43656471 | rámovanie obrazov + dodanie rámov so sklom (4 ks) | 108,00 vrátane DPH |
OV2024041, zo dňa 09.07.2024 | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440158 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 06/2024 - nedoplatok | 1734,35 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 |