Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222440010 | MUDr. Baroková Beáta BEABMED, s.r.o. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
47587105 | Vystavenie lekárskych posudkov (7x) | 48,79 vrátane DPH |
09.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | ||
| 1222440009 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45899649 | Vystavenie lekárskych posudkov (6x) | 41,82 vrátane DPH |
09.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | ||
| 1222440118 | MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín |
44948271 | regál (1 ks) | 94,08 bez DPH |
OV2024012, zo dňa 20.02.2024 | 24.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440087 | MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín |
44948271 | interiérové vybavenie (regál 9x, šatníková skriňa 2x, písací stôl 1x, skrinka na kolieskach 3x) | 1392,08 bez DPH |
OV2024012, zo dňa 20.02.2024 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 1222440079 | MEDICOOP spol. s r.o. Šoltésovej 1421/18, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36438162 | Vystavenie lekárskych posudkov (58x) | 404,26 vrátane DPH |
25.03.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | ||
| 1222440204 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
| 1222440190 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 09/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1222440169 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 08/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
| 1222440149 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 07/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440126 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 06/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440105 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 05/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440155 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš |
36572441 | vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 01-06/2024 | 2,40 bez DPH |
zmluva č. 16752015 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222110154 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36572441 | zrážky - nedoplatok 01-06/2024 | 7,43 bez DPH |
zmluva č. 16752015 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440008 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie vodné - stočné (16.06. - 31.12.2023) | 134,84 bez DPH |
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odopadových vôd 16752015 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
| 1222440028 | LiptovMED, s.r.o. Jánošíkovo nábrežia 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45895473 | Vystavenie lekárskych posudkov (26x) | 181,22 vrátane DPH |
22.01.2024 | 26.01.2024 | 8.2.2024 | ||
| 1222440067 | JLQM, s.r.o. Pálenícka 480/19, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50171020 | Vystavenie lekárskych posudkov (29x) | 202,13 vrátane DPH |
13.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 | ||
| 1222440015 | JKlinik, s.r.o. Radlinského 1701/12, 026 01 Dolný Kubín |
51429926 | Vystavenie lekárskych posudkov (2x) | 13,94 vrátane DPH |
09.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | ||
| 1222440081 | JAZMED, s.r.o. 976 73 Telgárt 294 |
36648787 | Vystavenie lekárskych posudkov (32x) | 223,04 vrátane DPH |
04.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | ||
| 1222440100 | ISNIUS s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36835757 | Vystavenie lekárskych posudkov (30x) | 209,1 vrátane DPH |
30.04.2024 | 07.05.2024 | 12.6.2024 | ||
| 1222440040 | GRAM SLOVAKIA spol. s r.o. Veľká Okružná 2130/88, 010 01 Žilina |
50517121 | penový hasiaci prístroj práškový (6 ks) + doprava | 260 bez DPH |
OV2024001, zo dňa 09.01.2024 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1222440213 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienické potreby (toaletný papier do zásobníkov 204 ks, papierové utierky v kotúči 96 ks, osviežovač vzduchu spray 30 ks) | 228,60 bez DPH |
OV2024052, zo dňa 02.09.2024 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
| 1222440208 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
| 1222440198 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 13.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1222440173 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
| 1222440148 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440124 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440104 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222110078 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienické potreby (tekuté mydlo 5L 15 ks, WC blok 50 ks, osviežovač vzduchu spray 30 ks) | 89,5 bez DPH |
OV2024013, zo dňa 20.02.2024 | 22.03.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 1222440080 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 1222440057 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
| 1222440035 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1222440001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 12/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
| 1222440221 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis vozidla pred STK + prehodenie sady kolies (LM621BN) | 334,77 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024069, zo dňa 11.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 12.11.2024 |
| 1222440220 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (LM259BJ) | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024068, zo dňa 11.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 12.11.2024 |
| 1222440219 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
00045960 | prehodenie sady kolies + diagnostika (BL225KU) | 60 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024066, zo dňa 11.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 12.11.2024 |
| 1222440218 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík z disku na disk + výmena ventilu (BT946EN) | 50,48 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024065, zo dňa 11.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 12.11.2024 |
| 1222440217 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, BL601KV | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024067, zo dňa 11.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 12.11.2024 |
| 1222440199 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL601KV | 292,75 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024059, zo dňa 10.09.2024 | 17.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 |
| 1222440183 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT946EN | 279,87 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024048, zo dňa 01.08.2024 | 20.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 |
| 1222440178 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 245,33 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024044, zo dňa 24.07.2024 | 12.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 |