Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222440144 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31320414 | portrét prezidenta SR (2x) | 57 bez DPH |
OV2024038, zo dňa 24.06.2024 | 27.06.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440145 | MUDr. Černáková Mária Jánošíkovo nábrežia 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš |
37977687 | Vystavenie lekárskych posudkov (23x) | 160,31 vrátane DPH |
28.06.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | ||
| 1222440146 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM259BJ | 50 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024037, zo dňa 24.06.2024 | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 |
| 1222440148 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440149 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 07/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440152 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 411,79 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440153 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440155 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš |
36572441 | vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 01-06/2024 | 2,40 bez DPH |
zmluva č. 16752015 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440156 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Vystavenie lekárskych posudkov (9x) | 62,73 vrátane DPH |
10.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | ||
| 1222440157 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Vystavenie lekárskych posudkov (11x) | 76,67 vrátane DPH |
10.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | ||
| 1222440158 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 06/2024 - nedoplatok | 1734,35 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440159 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu výpočtovej a kancelárskej techniky (30 ks, za obdobie 01-06/2024) | 30,00 bez DPH |
RD o poskytovaní služieb pozáruč. servisu zariadení, výpočtovej technky a kanc. techniky č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020 | OV 2024034, zo dňa 03.06.2024 | 11.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 |
| 1222440160 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 06/2024 | 100,24 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 11.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440161 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 06/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440162 | Vladimír Vereš - SKLENÁRSTVO Štefánikova 1518/19, 031 01 Liptovský Mikuláš |
43656471 | rámovanie obrazov + dodanie rámov so sklom (4 ks) | 108,00 vrátane DPH |
OV2024041, zo dňa 09.07.2024 | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440163 | MUDr. Marián Petlák B+P PRAKTIK s.r.o. Aleja slobody 1905/7, 026 01 Dolný Kubín |
47231238 | Vystavenie lekárskych posudkov (1x) | 6,97 vrátane DPH |
15.07.2024 | 26.07.2024 | 22.8.2024 | ||
| 1222440164 | MUDr. Bobčák Peter, APB s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Vystavenie lekárskych posudkov (19x) | 118,49 vrátane DPH |
19.07.2024 | 26.07.2024 | 22.8.2024 | ||
| 1222440165 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 68,79 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | 22.8.2024 | |
| 1222440166 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | nákup dverí, prahov, do WC na 3. a 4. poschodí, budova UPSVaR, vrátane demontáže a montáže | 1269,06 bez DPH |
OV2024039, zo dňa 03.07.2024 | 23.07.2024 | 26.07.2024 | 22.8.2024 | |
| 1222440167 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka frankovacieho výplatného stroja + doprava | 464,80 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | OV2024040, zo dňa 03.07.2024 | 01..08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 |
| 1222440168 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 07/2024 | 1430,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 02.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
| 1222440169 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 08/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
| 1222440170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
| 1222440171 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 345,04 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
| 1222440172 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 07/2024 - nedoplatok | 1735,74 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
| 1222440173 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
| 1222440175 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 07/2024 | 2,24 bez DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1222440176 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL079KU | 257,18 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024050, zo dňa 06.08.2024 | 12.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 |
| 1222440177 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 308,11 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024047, zo dňa .01.08.2024 | 12.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 |
| 1222440178 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 245,33 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024044, zo dňa 24.07.2024 | 12.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 |
| 1222440179 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL225KU | 284,26 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024045, zo dňa 24.07.2024 | 12.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 |
| 1222440180 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 07/2024 | 92,64 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 12.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1222440181 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 07/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 14.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1222440182 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 82,8 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 20.08.2024 | 30.08.2024 | 10.9.2024 | |
| 1222440183 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT946EN | 279,87 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024048, zo dňa 01.08.2024 | 20.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 |
| 1222440184 | Branislav Požár - BP Elektrik Nanterská 1680/17,010 08 Žilina |
56403003 | údržba budovy (4. posch., LED trubice, inštalačný materiál, opravy, doprava) | 1748,98 vrátane DPH |
OV2024046, zo dňa 02.08.2024 | 28.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1222440186 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (1x) | 6,97 bez DPH |
30.08.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1222440188 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 389,81 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1222440189 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 08/2024 | 1365,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1222440190 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 09/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 |