Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222340038 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 369,69 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1222440188 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 389,81 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1222440083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 400,31 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 1222440059 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 402,84 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
| 1222440079 | MEDICOOP spol. s r.o. Šoltésovej 1421/18, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36438162 | Vystavenie lekárskych posudkov (58x) | 404,26 vrátane DPH |
25.03.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | ||
| 1222440152 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 411,79 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440142 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL601KV | 444,09 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024032, zo dňa 28.05.2024 | 25.06.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 |
| 1222440207 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 464,79 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
| 1222440167 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka frankovacieho výplatného stroja + doprava | 464,80 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | OV2024040, zo dňa 03.07.2024 | 01..08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 |
| 1222440101 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 503,89 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440125 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 546,2 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440192 | Tibor Feketík - SLOVEKON 032 12 Dúbrava 633 |
32591535 | oprava žalúzií (budova ÚPSVaR LM) | 588,72 bez DPH |
OV2024042, zo dňa 10.07.2024 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1222440073 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | dodávka a montáž plávajúcej podlahy (2 miestnosti), vrátane demontáže, odvozu a likvidácie pôvodnej podlahy | 1161,95 bez DPH |
OV2024014 zo dňa 27.02.2024 | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 | |
| 1222440074 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava |
35683929 | oprava výťahu | 1238 bez DPH |
OV2024010, zo dňa 14.02.2024 | 20.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 | |
| 1222440051 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | maliarske práce v priestoroch úradu PSVaR LM | 1248,36 bez DPH |
OV2024006, zo dňa 29.01.2024 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1222440166 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | nákup dverí, prahov, do WC na 3. a 4. poschodí, budova UPSVaR, vrátane demontáže a montáže | 1269,06 bez DPH |
OV2024039, zo dňa 03.07.2024 | 23.07.2024 | 26.07.2024 | 22.8.2024 | |
| 1222440204 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
| 1222440190 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 09/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1222440169 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 08/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
| 1222440149 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 07/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440126 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 06/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440105 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 05/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440206 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 09/2024 | 1365,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
| 1222440189 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 08/2024 | 1365,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1222440087 | MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín |
44948271 | interiérové vybavenie (regál 9x, šatníková skriňa 2x, písací stôl 1x, skrinka na kolieskach 3x) | 1392,08 bez DPH |
OV2024012, zo dňa 20.02.2024 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 1222440168 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 07/2024 | 1430,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 02.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
| 1222440004 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 12/2023 | 1482 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
| 1222440060 | PROFIROB s.r.o. Vajanského 4, 080 01 Prešov |
51697360 | betónový poklop na šachtu s otvorom na odvetranie, VZT potrubie, terénne úpravy | 1490 bez DPH |
OV2024002, zo dňa 10.01.2024 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
| 122244147 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 06/2024 | 1560 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440082 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 03/2024 | 1560 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 1222440194 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 08/2024 - nedoplatok | 1636,56 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1222440127 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 05/2024 | 1638,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 05.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1222440103 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 04/2024 | 1638 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1222440056 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 02/2024 | 1638 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
| 1222440036 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 01/2024 | 1716 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1222440210 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 09/2024 - nedoplatok | 1725,50 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
| 1222440158 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 06/2024 - nedoplatok | 1734,35 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
| 1222440172 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 07/2024 - nedoplatok | 1735,74 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
| 1222440184 | Branislav Požár - BP Elektrik Nanterská 1680/17,010 08 Žilina |
56403003 | údržba budovy (4. posch., LED trubice, inštalačný materiál, opravy, doprava) | 1748,98 vrátane DPH |
OV2024046, zo dňa 02.08.2024 | 28.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
| 1222440201 | B-SMARTING s.r.o. Za poštou 1235/9, 031 05 Liptovský Mikuláš |
52022102 | vypracovanie PD štúdie "Stavebné úpravy časti administratívnej budovy - Zasadačka ÚPSVR" v k.ú. Lipt. Mikuláš, parc. KN-C 263 | 1780 vrátane DPH |
OV2024051, zo dňa 26.08.2024 | 19.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 |