Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292240033 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 89,99 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 24.01.2022 | 03.02.2022 | 10.2.2022 | |
| 1292240040 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina |
42215617 | strážna služba Fiľakovo 1/2022 | 1428,00 bez DPH |
Zmluva č.403/129/2019 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 10.2.2022 | |
| 1292240039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2022 | 1832,30 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 10.2.2022 | |
| 1292240049 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
17315786 | 2 sady vlajok SR+EÚ +doprava | 72,20 vrátane DPH |
Obj.10/2022 | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2022 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240042 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava olej.vane,prezutie,príprava na STK,poplatok STK | 704,36 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.4/2022 | 03.02.2022 | 09.02.2022 | 25.4.2022 |
| 1292240041 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | príprava na STK,poplatok STK | 207,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.5/2022 | 03.02.2022 | 09.02.2022 | 25.4.2022 |
| 1292240054 | MUDr.Meňuš Valerian Poliklinika Q Rúbanisko II,984 03 Lučenec |
42001633 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240053 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára,Lučenec | 616,15 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 09.02.2022 | 14.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240052 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1/2022 Fiľakovo | 518,23 vrátane DPH |
Zml. 365/OVS/2021 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240051 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1/2022 Petofiho Lučenec | 2044,74 vrátane DPH |
Zml. 365/OVS/2021 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240050 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1/2022 Fiľakovo | 427,96 vrátane DPH |
Zml. 365/OVS/2021 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240048 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | diagnostika porúch,oprava výťahu Petőfiho, Lučenec | 71,40 vrátane DPH |
Obj.9/2022 | 07.02.2022 | 14.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240047 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2022 | 115,25 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.02.2022 | 14.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240046 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 639,95 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 07.02.2022 | 14.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240045 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 1/2022 | 5,76 bez DPH |
Žiadosť | 07.02.2022 | 14.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240044 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.02.2022 | 14.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240061 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 1/2022 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.02.2022 | 22.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240060 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 1/2022 | 3054,80 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 14.02.2022 | 22.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240059 | LOMALIB, s.r.o. Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.02.2022 | 22.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240058 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.02.2022 | 22.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240057 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2022 | 2212,72 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240056 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka,oprava bŕzd,výmena oleja,filtrov | 360,80 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.8/2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | 25.4.2022 |
| 1292240055 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava chladenia,mazania,olej | 1091,06 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.6/2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | 25.4.2022 |
| 1292240062 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 1/2022 LC | -29,10 bez DPH |
Povolenie | 14.02.2022 | 25.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240066 | DATEX LC s.r.o. 985 53 Dobroč 8 |
47748001 | sieťová karta | 114,42 vrátane DPH |
Obj.12/2022 | 22.02.2022 | 28.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240065 | DATEX LC s.r.o. 985 53 Dobroč 8 |
47748001 | 5port Switch | 117,71 vrátane DPH |
Obj.13/2022 | 22.02.2022 | 28.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240064 | DATEX LC s.r.o. 985 53 Dobroč 8 |
47748001 | USB FlashDisk | 69,72 vrátane DPH |
Obj.14/2022 | 22.02.2022 | 28.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240063 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 238,66 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 22.02.2022 | 28.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240068 | PLOŠINA Belko s.r.o. Štvr. M.R.Štefánika 2414/8, 984 01 Lučenec |
53236157 | oprava uchytenia optického kábla | 80,00 bez DPH |
Obj.16/2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240084 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2021 | -1686,95 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2022 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2022 | 115,25 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240074 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 2/2022 | 7,04 bez DPH |
Žiadosť | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240073 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,výmena batérie | 216,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.15/2022 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 |
| 1292240072 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | príprava na STK,poplatok STK | 207,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.11/2022 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 |
| 1292240071 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2022 | 1832,30 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240070 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2022 Poltár-opakované dodanie | 351,00 vrátane DPH |
Zml. 82/OVS/2022 | 01.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240069 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2022 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1266,00 vrátane DPH |
Zml. 82/OVS/2022 | 01.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 |