Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292240104 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2022 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1266,00 vrátane DPH |
Zml. 82/OVS/2022 | 04.04.2022 | 08.04.2022 | 10.6.2022 | |
| 1292240103 | LAM-MED, s.r.o. Hviezdoslavova 55/16,984 01 Lučenec |
45390045 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 01.04.2022 | 08.04.2022 | 10.6.2022 | |
| 1292240102 | LAM-MED, s.r.o. Hviezdoslavova 55/16,984 01 Lučenec |
45390045 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 01.04.2022 | 08.04.2022 | 10.6.2022 | |
| 1292240101 | LAM-MED, s.r.o. Hviezdoslavova 55/16,984 01 Lučenec |
45390045 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 01.04.2022 | 08.04.2022 | 10.6.2022 | |
| 1292240100 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 3/2022 | 2569,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 31.03.2022 | 08.04.2022 | 10.6.2022 | |
| 1292240099 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 29.03.2022 | 08.04.2022 | 10.6.2022 | |
| 1292240098 | TEN PRAKTIK s. r. o. Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota |
36787574 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 29.03.2022 | 08.04.2022 | 10.6.2022 | |
| 1292240097 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 2/2022 | 2569,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240096 | Drugda -Med s.r.o. Jánskeho 658/6, 985 52 Divín |
48253375 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 6 000,- Eur/ | 0,00 bez DPH |
PP zo dňa 15.03.2022 | 24.03.2022 | 16.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240094 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | odvápňovač do kávovaru | 14,99 vrátane DPH |
Obj.6112768895 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240093 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | kávovar ETA | 114,00 vrátane DPH |
Obj.6112754201 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240092 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 261,52 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 21.03.2022 | 24.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240091 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | hygienický materiál | 717,84 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | Obj.18/2022 | 15.03.2022 | 21.03.2022 | 25.4.2022 |
| 1292240090 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 2/2022 | 2383,55 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 14.03.2022 | 18.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2022 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.03.2022 | 18.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 2/2022 LC | -22,26 bez DPH |
Povolenie | 11.03.2022 | 22.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240087 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | odvoz a recyklácia papiera | 1,20 vrátane DPH |
10.03.2022 | 18.03.2022 | 25.4.2022 | ||
| 1292240086 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 694,84 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 10.03.2022 | 17.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240085 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2022 | 1714,30 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.03.2022 | 18.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240084 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2021 | -1686,95 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240083 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2022 Fiľakovo | 417,14 vrátane DPH |
Zml. 82/OVS/2022 | 08.03.2022 | 18.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2022 Petofiho Lučenec | 1600,75 vrátane DPH |
Zml. 82/OVS/2022 | 08.03.2022 | 18.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240081 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2022 Fiľakovo | 363,50 vrátane DPH |
Zml. 82/OVS/2022 | 08.03.2022 | 18.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240080 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 2/2022 | 1433,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 17.03.2022 | 24.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240079 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina |
42215617 | strážna služba Fiľakovo 2/2022 | 1428,00 bez DPH |
Zmluva č.403/129/2019 | 08.03.2022 | 18.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240067 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 25.02.2022 | 16.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240078 | POLYMPT s.r.o. Hornozelenická 8, 900 28 Zálesie |
50222333 | polymérová dezinfekcia | 116,76 vrátane DPH |
Obj.19/2022 | 09.03.2022 | 17.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2022 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2022 | 115,25 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240074 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 2/2022 | 7,04 bez DPH |
Žiadosť | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240073 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,výmena batérie | 216,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.15/2022 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 |
| 1292240072 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | príprava na STK,poplatok STK | 207,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.11/2022 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 |
| 1292240071 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2022 | 1832,30 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240070 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2022 Poltár-opakované dodanie | 351,00 vrátane DPH |
Zml. 82/OVS/2022 | 01.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240069 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2022 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1266,00 vrátane DPH |
Zml. 82/OVS/2022 | 01.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240068 | PLOŠINA Belko s.r.o. Štvr. M.R.Štefánika 2414/8, 984 01 Lučenec |
53236157 | oprava uchytenia optického kábla | 80,00 bez DPH |
Obj.16/2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240066 | DATEX LC s.r.o. 985 53 Dobroč 8 |
47748001 | sieťová karta | 114,42 vrátane DPH |
Obj.12/2022 | 22.02.2022 | 28.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240065 | DATEX LC s.r.o. 985 53 Dobroč 8 |
47748001 | 5port Switch | 117,71 vrátane DPH |
Obj.13/2022 | 22.02.2022 | 28.02.2022 | 25.4.2022 |