Faktúry 2023 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292340067   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  vysávače 4ks  333,95 
vrátane DPH
  Obj.7/2023  16.02.2023  16.02.2023  31.3.2023 
1292340064   KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica
45965340  set vedro+mopy /4 ks/  192,06 
vrátane DPH
  Obj.4/2023  13.02.2023  14.02.2023  31.3.2023 
1292340059   FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo
47942061  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    08.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340058   MUDr.Kabelková Liana
Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec
354657995  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006    08.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340057   MUDr.Kabelková Liana
Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec
354657995  zdravotné výkony  132,43 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006    08.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340056   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1299,53 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340055   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2023  115,25 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    08.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340054   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2023 Fiľakovo  872,71 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340053   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2023 Fiľakovo  639,10 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340052   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  44,57 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    07.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340051   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  52,49 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    07.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340050   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  40,91 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    06.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340049   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  48,89 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    06.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340048   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2023  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340047   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  serv.prehliadka,výmena bŕzd  645,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.3/2023  06.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340046   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 1/2023  7,20 
bez DPH
Žiadosť    06.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340044   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho, Lučenec 1/2023  1505,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 187/129/2021    03.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340043   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2023  4124,42 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340042   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 1/2023  1566,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340041   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2023 Poltár-opakované dodanie  740,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340040   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1955,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340039   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Fiľakovo  352,72 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    01.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340038   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2023  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.01.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340025   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu r.2022 Lehára LC,Fiľakovo-preplatok  -6924,96 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    13.01.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340045   DATEX LC s.r.o.
Dobroč 8, 985 53 Dobroč
47748001  5-port switche  118,40 
vrátane DPH
  Obj.2/2023  03.02.2023  09.02.2023  31.3.2023 
1292340037   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  44,63 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    26.01.2023  03.02.2023  8.2.2023 
1292340036   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  42,13 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    25.01.2023  03.02.2023  8.2.2023 
1292340035   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  ročný kreditačný poplatok r.2023  144,00 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012    25.01.2023  03.02.2023  8.2.2023 
1292340034   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára,Lučenec  611,18 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    25.01.2023  03.02.2023  8.2.2023 
1292340033   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  príprava na STK,poplatok STK  787,61 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.1/2023  24.01.2023  27.01.2023  8.2.2023 
1292340032   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  236,44 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.01.2023  27.01.2023  8.2.2023 
1292340026   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 12/2022 LC  -8,26 
bez DPH
Povolenie    13.01.2023  25.01.2023  8.2.2023 
1292340031   LOMALIB, s.r.o.
Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    19.01.2023  23.01.2023  8.2.2023 
1292340030   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec  476,21 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    16.01.2023  23.01.2023  8.2.2023 
1292340029   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 12/2022  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    16.01.2023  23.01.2023  8.2.2023 
1292340028   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 12/2022  1083,45 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    16.01.2023  23.01.2023  8.2.2023 
1292340027   Mudr.Miroslav Garaj
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    13.01.2023  23.01.2023  8.2.2023 
1292340024   LIVANMED, s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec
46423575  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    13.01.2023  23.01.2023  8.2.2023 
1292340023   LUKAMED, s.r.o.
Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec
36649112  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    13.01.2023  23.01.2023  8.2.2023 
1292340022   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2022  1728,41 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.01.2023  23.01.2023  8.2.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť