Faktúry 2023 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292340152   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2023  115,25 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    11.05.2023  16.05.2023  1.6.2023 
1292340143   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2023  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.05.2023  09.05.2023  1.6.2023 
1292340142   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.05.2023  09.05.2023  1.6.2023 
1292340122   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2023  115,25 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    11.04.2023  17.04.2023  28.4.2023 
1292340118   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    06.04.2023  13.04.2023  28.4.2023 
1292340113   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2023  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.04.2023  13.04.2023  28.4.2023 
1292340090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2023-doúčtovanie  770,63 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    10.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340089   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2023-doúčtovanie  770,63 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    10.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340085   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2023  115,25 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    08.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2023  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.03.2023  08.03.2023  31.3.2023 
1292340074   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2023  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.03.2023  08.03.2023  31.3.2023 
1292340055   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2023  115,25 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    08.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340048   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2023  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340038   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2023  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.01.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2022  115,25 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    09.01.2023  16.01.2023  8.2.2023 
1292340003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2022  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.01.2023  12.01.2023  8.2.2023 
1292340002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2022  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.01.2023  12.01.2023  8.2.2023 
1292340154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1-4/2023-vyúčtovanie  31219,67 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    15.05.2023  27.06.2023  29.6.2023 
1292340112   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 4/2023  4124,42 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    05.04.2023  13.04.2023  28.4.2023 
1292340076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2023  4124,42 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.03.2023  06.04.2023  28.4.2023 
1292340043   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2023  4124,42 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340025   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu r.2022 Lehára LC,Fiľakovo-preplatok  -6924,96 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    13.01.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2023  4669,28 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    09.01.2023  12.01.2023  8.2.2023 
1292340405   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  mikrovlnná rúra 2 ks  119,98 
vrátane DPH
  Obj.72/2023  06.12.2023  06.12.2023  19.12.2023 
1292340305   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  jednodverová chladnicka  169,99 
vrátane DPH
  Obj.53/2023  29.09.2023  29.09.2023  24.10.2023 
1292340205   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  ochladzovač vzduchu  110,98 
vrátane DPH
  Obj.35/2023  23.06.2023  23.06.2023  29.6.2023 
1292340067   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  vysávače 4ks  333,95 
vrátane DPH
  Obj.7/2023  16.02.2023  16.02.2023  31.3.2023 
1292340162   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    22.05.2023  29.05.2023  1.6.2023 
1292340357   MUDr.Kabelková Liana
Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec
35657995  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006    06.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340058   MUDr.Kabelková Liana
Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec
354657995  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006    08.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340057   MUDr.Kabelková Liana
Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec
354657995  zdravotné výkony  132,43 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006    08.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340359   MUDr. Bindasová Milota
Malinovského 5, 980 61 Tisovec
31929362  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    06.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340424   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  596,20 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.12.2023  27.12.2023  10.1.2024 
1292340414   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1420,69 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.12.2023  15.12.2023  19.12.2023 
1292340394   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  493,10 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.11.2023  29.11.2023  19.12.2023 
1292340371   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1516,01 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340330   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  667,47 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1604,97 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.10.2023  17.10.2023  24.10.2023 
1292340299   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  463,76 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    21.09.2023  26.09.2023  27.9.2023 
1292340290   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  997,71 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.09.2023  18.09.2023  27.9.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť