Faktúry 2023 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292340258   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2023  669,53 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    08.08.2023  21.08.2023  28.8.2023 
1292340226   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2023  669,53 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.07.2023  18.07.2023  31.7.2023 
1292340191   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2023  798,43 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.06.2023  22.06.2023  29.6.2023 
1292340155   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2023  1963,54 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.05.2023  24.05.2023  1.6.2023 
1292340128   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2023  2753,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    17.04.2023  21.04.2023  28.4.2023 
1292340091   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2023  3408,19 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340086   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2022  -1256,41 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    08.03.2023  20.03.2023  31.3.2023 
1292340062   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2023  3471,80 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.02.2023  17.02.2023  31.3.2023 
1292340022   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2022  1728,41 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.01.2023  23.01.2023  8.2.2023 
1292340402   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 11/2023  1695,50 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.12.2023  11.12.2023  19.12.2023 
1292340345   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 10/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340327   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál  1362,72 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022  Obj. 52/2023  17.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340314   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 9/2023  1821,71 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    05.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340286   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 8/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.09.2023  22.09.2023  27.9.2023 
1292340246   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 7/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.08.2023  30.08.2023  27.9.2023 
1292340243   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  tekuté mydlo na ruky  104,40 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022  Obj. 44/2023  02.08.2023  30.08.2023  27.9.2023 
1292340216   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 6/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.07.2023  12.07.2023  31.7.2023 
1292340182   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 5/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340144   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 4/2023  1794,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    05.05.2023  16.05.2023  1.6.2023 
1292340017   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2022 Fiľakovo  392,62 
vrátane DPH
Zml. 82/OVS/2022    11.01.2023  23.01.2023  8.2.2023 
1292340009   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2022 Petofiho Lučenec  1312,70 
vrátane DPH
Zml. 82/OVS/2022    09.01.2023  16.01.2023  8.2.2023 
1292340410   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2023 Petöfiho Lučenec  3657,01 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.12.2023  18.12.2023  19.12.2023 
1292340398   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2023 Poltár-opakované dodanie  663,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.12.2023  06.12.2023  19.12.2023 
1292340397   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.12.2023  06.12.2023  19.12.2023 
1292340362   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis spotreby EE 4/2023 Petofiho Lučenec  -177,46 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    06.11.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1292340354   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis spotreby EE 3/2023 Petofiho Lučenec  -210,04 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    06.11.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1292340353   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis spotreby EE 2/2023 Petofiho Lučenec  -192,12 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    06.11.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1292340352   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis spotreby EE 1/2023 Petofiho Lučenec  -227,33 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    06.11.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1292340373   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2023 Petofiho Lučenec  2869,40 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    13.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340343   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2023 Poltár-opakované dodanie  663,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340342   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340321   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2023 Petofiho Lučenec  2253,76 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    09.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340309   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2023 Poltár-opakované dodanie  663,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.10.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340308   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.10.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340294   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2023 Petofiho Lučenec  2374,43 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    11.09.2023  26.09.2023  27.9.2023 
1292340282   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2023 Poltár-opakované dodanie  663,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    04.09.2023  08.09.2023  27.9.2023 
1292340281   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    04.09.2023  08.09.2023  27.9.2023 
1292340256   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 7/2023 Petofiho Lučenec  2225,70 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.08.2023  06.09.2023  27.9.2023 
1292340237   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2023 Poltár-opakované dodanie  663,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.08.2023  10.08.2023  28.8.2023 
1292340236   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.08.2023  10.08.2023  28.8.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť