![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292340247 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 7/2023 | 91,60 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.08.2023 | 17.08.2023 | 28.8.2023 | |
1292340258 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2023 | 669,53 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 08.08.2023 | 21.08.2023 | 28.8.2023 | |
1292340253 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 48,83 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 07.08.2023 | 21.08.2023 | 28.8.2023 | |
1292340268 | Web Shops sk, s.r.o. Tesárska 142/19, 080 01 Prešov |
47829583 | inter.žalúzie-výmena, budova Petőfiho LC | 67,49 vrátane DPH |
Obj.50/2023 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | 28.8.2023 | |
1292340269 | KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | nábyt.kontajner KRAFT | 96,04 vrátane DPH |
Obj.51/2023 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 28.8.2023 | |
1292340261 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 7/2023 LC | -5,22 bez DPH |
Povolenie | 11.08.2023 | 24.08.2023 | 28.8.2023 | |
1292340266 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno |
50941739 | profyl.záručný servis klimatizácie 12ks | 707,70 vrátane DPH |
Obj.46/2023 | 21.08.2023 | 25.08.2023 | 28.8.2023 | |
1292340235 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,oprava vozidla,materiál | 1217,75 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.42,45/2023 | 31.07.2023 | 25.08.2023 | 28.8.2023 |
1292340234 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie z disku na disk, pneumatika | 96,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.43/2023 | 31.07.2023 | 25.08.2023 | 28.8.2023 |
1292340267 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 510,93 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.08.2023 | 30.08.2023 | 27.9.2023 | |
1292340252 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára,Lučenec | 932,36 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 07.08.2023 | 30.08.2023 | 27.9.2023 | |
1292340250 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Fiľakovo | 407,93 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 07.08.2023 | 30.08.2023 | 27.9.2023 | |
1292340246 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 7/2023 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 04.08.2023 | 30.08.2023 | 27.9.2023 | |
1292340245 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 7/2023 | 1433,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 03.08.2023 | 30.08.2023 | 27.9.2023 | |
1292340244 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 7/2023 | 1492,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.08.2023 | 30.08.2023 | 27.9.2023 | |
1292340243 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | tekuté mydlo na ruky | 104,40 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | Obj. 44/2023 | 02.08.2023 | 30.08.2023 | 27.9.2023 |
1292340278 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 91,27 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 28.08.2023 | 06.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340265 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | kontrola,oprava EZS/výmena snímača pohybu/ budova Petöfiho | 198,53 vrátane DPH |
Obj. 49/2023 | 18.08.2023 | 06.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340263 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 7/2023 | 548,00 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 14.08.2023 | 06.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340262 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 7/2023 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.08.2023 | 06.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340257 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 7/2023 | 6,40 bez DPH |
Žiadosť | 08.08.2023 | 06.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340256 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2023 Petofiho Lučenec | 2225,70 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 08.08.2023 | 06.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340255 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2023 Fiľakovo | 869,78 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.08.2023 | 06.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340254 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2023 Fiľakovo | 318,96 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.08.2023 | 06.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340284 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 8/2023 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.09.2023 | 08.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340282 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 9/2023 Poltár-opakované dodanie | 663,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 04.09.2023 | 08.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340281 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 9/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1751,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 04.09.2023 | 08.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340280 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov |
50060872 | spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 9/2023-opakované dodanie | 4174,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023 | 04.09.2023 | 08.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340279 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.09.2023 | 08.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340260 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | dobropis-služby internetu | -8,14 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 09.08.2023 | 08.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340289 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 8/2023 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.09.2023 | 12.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340287 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | pravidelná prehliadka kredit.stroja | 395,04 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012 | Obj.38/2023 | 07.09.2023 | 12.09.2023 | 27.9.2023 |
1292340264 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | dobropis-služby internetu | -3,94 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 14.08.2023 | 12.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340315 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 9/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.9.2023 | 8664,50 bez DPH |
Z. 456/2010 | 05.10.2023 | 13.09.2023 | 24.10.2023 | |
1292340290 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 997,71 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.09.2023 | 18.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340318 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 2 000,- Eur/ | 2000,00 bez DPH |
PP zo dňa 21.09.2023 | 06.10.2023 | 22.09.2023 | 24.10.2023 | |
1292340295 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2023 | 669,53 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.09.2023 | 22.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340286 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 8/2023 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.09.2023 | 22.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340285 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 8/2023 | 1577,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 06.09.2023 | 22.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340283 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 8/2023 | 1641,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 04.09.2023 | 22.09.2023 | 27.9.2023 |