![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292340140 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 5/2023 Poltár-opakované dodanie | 663,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 03.05.2023 | 09.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340139 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 5/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1751,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 03.05.2023 | 09.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340138 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára,Lučenec | 485,16 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 28.04.2023 | 09.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340137 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 428,43 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 24.04.2023 | 27.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340136 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | serv.prehliadka,opravy | 219,47 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.16/2023 | 24.04.2023 | 27.04.2023 | 28.4.2023 |
1292340134 | REVITAMED s.r.o. Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec |
44903758 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.04.2023 | 27.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340133 | MEDRIOS s.r.o. Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.04.2023 | 27.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340132 | Mudr.Garaj Miroslav Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.04.2023 | 27.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 3/2023 LC | -7,58 bez DPH |
Povolenie | 17.04.2023 | 27.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340131 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | dodanie bezdrôtovej kľúčenky k autom.dverám Petöfiho,Lučenec | 104,46 vrátane DPH |
Obj.12/2023 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340129 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 3/2023 | 930,20 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340128 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2023 | 2753,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340127 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 3/2023 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340126 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2023 Petofiho Lučenec | 2708,66 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 13.04.2023 | 21.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340121 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2023 Fiľakovo | 749,68 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 11.04.2023 | 21.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340120 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2023 Fiľakovo | 600,54 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 11.04.2023 | 21.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340135 | SOŠ hotel.služieb a dopravy Zvolenská cesta č.83,Lučenec |
37890221 | občerstvenie na "Raňajky so zamestnávateľom" | 116,00 bez DPH |
Obj. zo dňa 20.4.2023 | 20.04.2023 | 20.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340124 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1265,87 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 12.04.2023 | 17.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 3/2023 | 7,20 bez DPH |
Žiadosť | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340122 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2023 | 115,25 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340150 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 4/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.4.2023 | 8897,20 bez DPH |
Z. 456/2010 | 09.05.2023 | 14.04.2023 | 1.6.2023 | |
1292340119 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 3/2023 | 1648,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340118 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340117 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 511,44 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340116 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2023 Poltár-opakované dodanie | 740,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340115 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1955,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340114 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 3/2023 | 1715,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340113 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2023 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340112 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 4/2023 | 4124,42 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340111 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | serv.prehliadka,opravy | 383,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.14/2023 | 27.03.2023 | 06.04.2023 | 28.4.2023 |
1292340110 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,STK,poplatok za STK | 761,95 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.15/2023 | 27.03.2023 | 06.04.2023 | 28.4.2023 |
1292340076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2023 | 4124,42 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 03.03.2023 | 06.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340108 | Gatner Elektromarket s.r.o. Lipovská 325, 790 01 Jeseník |
28585925 | rýchlovarné kanvice | 99,70 bez DPH |
Obj.10/2023, 8830033250 | 22.03.2023 | 29.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340107 | Gatner Elektromarket s.r.o. Lipovská 325, 790 01 Jeseník |
28585925 | dobropis - nákup rýchlovarné kanvice | -119,70 vrátane DPH |
22.03.2023 | 29.03.2023 | 31.3.2023 | ||
1292340109 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 753,16 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.03.2023 | 27.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340106 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340105 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340104 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340103 | LEKRO, s.r.o. 980 12 Hrnčiarske Zalužany 151 |
36688860 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340102 | TEN PRAKTIK s. r. o. Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota |
36787574 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 |